目录
第一部分政法委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分政法委部门概况
一、部门主要职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安上高、法治上高建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策实施和各项措施落实工作。
（五）组织开展全县政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的重大政策和措施，及时向县委提出建议。
（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理县法学会。
（十）明确安全生产监督管理职责
1.积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，全面落实本部门安全生产工作职责，充分发挥安全生产支持保障作用。
2.将安全生产工作纳入年度社会治安综合治理目标管理考核，实行安全生产“一票否决”。
3.认真完成县安委会交办的其他工作任务。
（十一）完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：政法委本级（需按单位预算级次分别列出）。中共上高县委政法委员会机关内设4个机构：综合股、维稳指导和反邪教协调股、综治督导股、执法监督股.
下属事业单位1个：上高县综治中心（县矛调中心），现有全额拨款事业编制7名，实有在编人数7名。
本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：中共上高县委政法委员会 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,395.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,306.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
60.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2.82 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
13.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,395.65 |
本年支出合计 |
58 |
1,395.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,395.65 |
总计 |
62 |
1,395.65 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：中共上高县委政法委员会2022年度 额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,395.65 |
1,395.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,306.53 |
1,306.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,306.53 |
1,306.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1,205.66 |
1,205.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100.88 |
100.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
编制单位：中共上高县委政法委员会2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,395.65 |
932.40 |
463.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,306.53 |
903.28 |
403.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,306.53 |
903.28 |
403.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1,205.66 |
903.28 |
302.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100.88 |
0.00 |
100.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：中共上高县委政法委员会2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,395.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,306.53 |
1,306.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,395.65 |
本年支出合计 |
59 |
1,395.65 |
1,395.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,395.65 |
总计 |
64 |
1,395.65 |
1,395.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：中共上高县委政法委员会 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,395.65 |
932.40 |
463.25 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,306.53 |
903.28 |
403.25 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,306.53 |
903.28 |
403.25 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
1,205.66 |
903.28 |
302.38 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100.88 |
0.00 |
100.88 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：中共上高县委政法委员会 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
257.33 |
302 |
商品和服务支出 |
505.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
93.82 |
30201 |
办公费 |
39.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
37.50 |
30202 |
印刷费 |
19.49 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
14.30 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.49 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.02 |
30206 |
电费 |
19.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.45 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
30211 |
差旅费 |
8.82 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.32 |
30214 |
租赁费 |
13.51 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
169.97 |
30215 |
会议费 |
6.71 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.42 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.52 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
286.92 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
169.97 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.41 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
49.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.96 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.25 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.68 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.52 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
427.31 |
公用支出合计 |
505.09 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：中共上高县委政法委员会2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：中共上高县委政法委员会 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：中共上高县委政法委员会 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.87 |
11.52 |
11.52 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
11.87 |
11.52 |
11.52 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
11.52 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
65 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
900 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|||||
国有资产占用情况表
公开10表编制单位：中共上高县委政法委员会2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
|
|
|
|
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1395.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计1395.65万元，较2021年增加631.06万元，增长45.2 %，主要原因是：矛调中心成立和21年项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1395.65万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1395.65万元，其中本年支出合计1395.65万元，较2021年增加249.75万元，增长17.9 %，主要原因是：矛调中心成立经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：通用一体化，年初无结转结余，大型项目活动减少，导致经费减少。
本年支出的具体构成为：基本支出932.4万元，占66.8 %；项目支出463.25万元，占33.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为519.09万元，决算数为1395.65万元，完成年初预算的268.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为952.15万元，决算数为 1306.53万元，完成年初预算的137.2 %，主要原因是：矛调中心成立和21年项目支出。
（二）公共安全支出年初预算数为12万元，决算数为60万元，完成年初预算的100%;主要原因是：单位人员的变动。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为22.33万元，决算数为2.82万元，完成年初预算的12.62%;主要原因是：单位人员的变动。
（四）卫生健康支出年初预算数为12.97万元，决算数为13.81万元，完成年初预算的106.47%;主要原因是：本年调入人员追加预算。
（五）住房保障支出年初预算数为13.99万元，决算数为12.49万元，完成年初预算的100%;主要原因是：单位人员的变动
……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1395.65万元，其中：
（一）工资福利支出257.33万元，较2021年增加10.25万元，增长4 %，主要原因是：本年调入人员追加预算。
（二）商品和服务支出505.09万元，较2021年增加61.61万元，增长13%，主要原因是：矛调中心成立费用支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出169.97万元，较2021年增加97.92万元，下降57.6 %，主要原因是：项目支出经费在下年支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有资本性支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.87万元，决算数为11.52万元，完成全年预算的97 %，决算数较2021年减少0.35万元，下降2.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为11.87万元，决算数为11.52万元，完成全年预算的97 %，决算数较2021年减少0.35万元，下降2.9 %，主要原因是接待人次减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：接待人次减少。全年国内公务接待108批，累计接待812人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：公车改革后无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革后无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出505.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加79.84万元，增长18.8 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金258.34万元，占项目支出总额的100%。
组织对肇事肇祸监护责任以奖代补资金（待分配）、扫黑除恶专项经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合规定，预算到位率和预算完成度100%，财务管理制度健全，服务数量和服务的效率水平达标，社会公众或服务对象满意度调查结果满意。
组织执法监督股等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1395.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出实行专人、专户、专帐管理。做到了资金使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、截留资金现象，项目资金实行报账制。
（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，政法委项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为519.09万元，执行数为519.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制完整准确，三公经费控制达标，预决算信息公开及时准确规范，管理制度健全，民主监督、视察调研、年初计划完成率100%，社会公众对政法委工作满意度92%；。发现的问题及原因：预算的政府采购执行率未达标，原因是年初预算多预留份额。下一步改进措施：年初预算采购份额应根据下一年单位工作需求合理安排预算份额。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“肇事肇祸监护责任以奖代补专项资金”、“矛调中心项目支出”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开）。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
