目录
第一部分上高县金融与营商环境服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分上高县金融与营商环境服务中心部门概况
一、部门主要职能
（一）拟订全县营商环境服务工作规划、年度计划，拟订优化和创新全县营商环境服务工作措施，并组织实施。
（二）负责统筹推进全县营商环境考核评价体系建设工作，建立健全县营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。
（三）协调推进优化营商环境各项改革，梳理解决优化营商环境工作中的突出问题和制度性障碍；组织开展优化营商环境联合调研，指导优化营商环境改革举措落实情况；总结推广优化营商环境典型经验做法，加强优化营商环境宣传和舆论引导。
（四）负责指导协调全县营商环境建设和指导各部门各单位营商环境建设工作。
（五）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关负责人提出问责意见，移交有关机关依规依纪依法问责处理。
（六）协调金融机构落实有关金融工作的决议、决定和重要工作部署;引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持;加强与驻县金融机构的联系。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为上高县金融与营商环境服务中心本级。单位内设4个机构：金融服务股、营商环境服务股、营商环境指导考评股、营商环境投诉受理股。
本部门2022年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件1）
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
167.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
145.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.10 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
167.58 |
本年支出合计 |
58 |
167.58 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
167.58 |
总计 |
62 |
167.58 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
167.58 |
167.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
145.10 |
145.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
145.10 |
145.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
145.10 |
145.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
167.58 |
104.80 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
145.10 |
82.33 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
145.10 |
82.33 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
145.10 |
82.33 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
167.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
145.10 |
145.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
167.58 |
本年支出合计 |
59 |
167.58 |
167.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
167.58 |
总计 |
64 |
167.58 |
167.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
167.58 |
104.80 |
62.77 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
145.10 |
82.33 |
62.77 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
145.10 |
82.33 |
62.77 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
145.10 |
82.33 |
62.77 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
86.03 |
302 |
商品和服务支出 |
18.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
27.73 |
30201 |
办公费 |
0.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.24 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.36 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.67 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.19 |
30207 |
邮电费 |
0.12 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.89 |
30208 |
取暖费 |
0.24 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
30211 |
差旅费 |
2.58 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.08 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.63 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.98 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.38 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.27 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
86.03 |
公用支出合计 |
18.78 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.00 |
4.00 |
3.63 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
4.00 |
4.00 |
3.63 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
3.63 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
267 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县金融与营商环境服务中心 2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计167.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年122.72万元增加44.86万元，增长36.6%；本年收入合计167.58万元，较2021年101.96万元增加65.62万元，增长64.4%，主要原因是：每年工资调增、年度人员增加近一倍以及2022年增加了项目经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入167.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计167.58万元，其中本年支出合计167.58万元，较2021年122.72万元增加44.86万元，增长36.6%，主要原因是：每年工资调资、人员调入和单位机构改革后业务调整开支增加；年末结转和结余0万元，较2021年4.9万元减少4.9万元，下降100%，主要原因是：使用财政一体化系统，实现收付实现制。
本年支出的具体构成为：基本支出104.81万元，占62.5%；项目支出62.77万元，占37.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为97.89万元，决算数为167.58万元，完成年初预算的171.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为86.85万元，决算数为145.10万元，完成年初预算的167.1%，主要原因是：本年调入人员6人追加预算，单位机构改革后业务调整开支增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.91万元，决算数为11.10万元，完成年初预算的226.1%，主要原因是：本年调入人员6人追加预算，单位社会保障和就业支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.80万元，决算数为2.80万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为3.33万元，决算数为8.58万元，完成年初预算的257.7%，主要原因是：本年调入人员6人追加预算，单位住房保障支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出104.81万元，其中：
（一）工资福利支出86.03万元，较2021年61.44万元增加24.59万元，增长40.0%，主要原因是：本年调入人员6人，单位工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出18.78万元，较2021年3.07万元增加15.71万元，增长511.7%，主要原因是：单位机构改革后业务调整，办公费、邮电费等保障单位正常运转支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.00万元，决算数为3.63万元，完成全年预算的90.8%，决算数较2021年1.96万元增加1.67万元，增长85.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）预算安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为4万元，决算数为3.63万元，完成全年预算的90.8%，决算数较2021年1.96万元增加1.67万元，增长85.2%，主要原因是2022年因单位机构改革，单位职能、编制、工作人员等相应增加，去年全省还开展营商环境一号改革工程工作，单位工作量也增多，导致单位“三公”经费有所增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照八项规定控制公务接待费支出。全年国内公务接待37批，累计接待374人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位没有配置公务用车，也无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金37.50万元，占项目支出总额的59.7%。
组织对“优化营商环境工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按项目预算执行。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出167.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按预算执行，积极作为，各方面工作稳步推进。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.本部门项目绩效目标情况
紧扣建设全省营商环境一等县的目标任务，以“三拼三促三提升”活动为载体，以“第一等”的站位拉升标杆、提升标准，以“第一等”的举措强力推进、强化服务，确保各项工作扎实推进。
2.单位自评工作开展情况
单位绩效自评工作的目的是为了让资源最大化的利用，提高工作效率，促进日常工作开展。绩效评价的对象包括上高县金融与营商环境服务中心，范围是2022年全年。主要围绕绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等对“优化营商环境工作经费”项目绩效进行自评。
3.综合评价结论
2022年度上高县金融与营商环境服务中心预算编制完整、齐全、数据准确，绩效目标编制规范合理；预算执行支付进度率达到100%，本年无结转结余；预决算信息做到及时公开，基础信息完善；资产保存完整、使用合规，资产管理制度健全；完成四次“双百”评政务环境活动，完成1次政企圆桌会议，完成1次惠企政策汇编，完成2次行政权力事项调整，互联网+监管达到全覆盖等工作，投诉办结率达到100%。影响营商环境投诉件受理及时率达到100%。为上高高质量发展提供了有力保障，公共服务满意度达到了100%。
4.绩效目标完成情况总体分析
在2022年度绩效管理工作中，第一，我单位明确预算绩效管理工作职能和职责分工，明确专人从事预算绩效管理工作，单位领导就推进预算绩效管理召开会议部署，同时制定了部门预算绩效管理的具体落实方案、相关管理办法、实施细则、监督机制等；第二，建立了本部门综合指标体系和单项个性指标体系，积极参加财政局组织的预算绩效管理会议和培训，在规定时间内向财政局报送相关材料信息；第三，在绩效目标管理和绩效评价管理方面，开展了多次绩效目标管理、整体支出绩效目标管理等相关的绩效评价管理；第四，每年我单位会将绩效评价结果在政务网上主动进行公开，接受社会监督，努力提升公众满意度。
5.偏离绩效目标的原因和改进措施
单位项目支出37.5万，2022年实际拨付37.5万，全年绩效目标执行率为100%，未偏离绩效目标。
6.绩效自评结果拟应用和公开情况。
绩效自评结果拟在政务网公开，即《项目支出绩效自评表》如下：（详见附件2）。
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
优化营商环境工作经费 |
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主管部门 |
上高县金融与营商环境服务中心 |
实施单位 |
上高县金融与营商环境服务中心 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额 |
37.5 |
37.5 |
37.5 |
10 |
100 |
10 |
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其中：财政拨款 |
37.5 |
37.5 |
37.5 |
- |
100 |
- |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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偏差原因及整改措施 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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提升政务服务水平，优化营商环境 |
基本完成 |
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绩效目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
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绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
1.完成“互联网+监管”工作；2.完成调整行政许可权力事项工作；3.完成投诉受理工作 |
1 |
100 |
10 |
10 |
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1次营商环境问卷调查，一次双百测评；一次服务承诺及推介材料汇编；一次惠企政策汇编 |
=1次 |
1 |
10 |
10 |
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完成政企圆桌会议 |
>=1次 |
1 |
10 |
10 |
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质量 |
提升服务水平和投诉办结率 |
1 |
100 |
10 |
10 |
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时效 |
受理投诉件及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
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成本 |
工作经费节约成本率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 |
|
|
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社会效益 |
企业、群众对政务服务水平满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
10 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
我县营商环境持续优化率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
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满意度 |
满意度 |
满意度90%以上 |
>=90% |
90 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“优化营商环境工作经费”项目部门评价报告（详见附件3）。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（九）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十一）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：上高县金融与营商环境服务中心2022年决算公开表
附件2：2022年上高县金融与营商环境服务中心项目支出绩效自评表
附件3：2022年上高县金融与营商环境服务中心项目部门评价报告
