目录

第一部分上高县总工会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县总工会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县总工会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县总工会部门概况

一、部门主要职责

按照《中华人民共和国工会法》、《江西省实施〈工会法〉办法》和《中国工会章程》等规定，县总工会的主要职能和职责是：（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，根据县委和市总工会的部署。（二）负责工会组织建设，组织发展及推进新建企业工会组建工作，指导和组织基层工会开展建设“职工之家”活动。（三）负责指导和推动工会组织参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导和推动全县各级工会坚持和发展职工代表大会制度，指导和推动公司企业建立职工董事、职工监事制度，指导全民企、事业工会开展厂（所、院、校、站）务公开工作。（四）负责工会宣传教育工作。（五）研究制定工会财务有关规章制度，管理县总工会本级留成工会经费，负责对全县各级工会财务工作政策执行情况的指导和监督，负责工会资产的管理工作。（六）负责指导基层工会实施群众性“经济技术创新工程”及劳动竞赛活动，承担全国和省级劳模、“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作，参与有关职工劳动安全卫生政策的拟定并监督执行，参加职工重大伤亡事故的严重职业危害的调查处理，指导基层工会参与职工安全卫生的培训和教育，开展群众性劳动安全卫生活动，承担县劳动竞赛委员会办公室日常工作。（七）参与有关职工劳动就业和收入分配、社会保险等政策的拟定并执行，参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的拟定并监督执行，指导和组织实施送温暖工程和职工互助保险工作，参与离退休职工有关政策的研究拟定，承担县离退休职工管理、委员会办公室日常工作。（八）参与重大劳动争议案件的调查处理，指导和承担工会法律援助与法律服务及来信来访工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作，负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作，参与劳动法律监督检查工作。（九）参与有关女职工合法权益及特殊权益的政策拟定并监督执行，指导维护女职工合法权益工作；负责女职工组织建设的形容的指导；承担县总工会女职工委员会办公室日常工作。（十）承办县委和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县总工会共有预算单位1个，包括上高县总工会部门本级和0 个二级预算单位。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数9人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计31人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计15人,遗属人数0人。

第二部分上高县总工会2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分上高县总工会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县总工会收入预算总额为 2154.02万元,较上年预算安排增加 858.55万元，其中：财政拨款收入1069.8 万元,较上年预算安排减少116.67万元;教育收费资金收入 0  万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入  0万元,较上年预算安排增加 0   万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加 0   万元； 附属单位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加 0  万 元；上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加  0  万元；其他收入350万元，较上年预算安排增加 300  万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；上年结转 734.22   万元，较上年预算安排增加   675.17  万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县总工会支出预算总额为2154.02万元，较上年预算安排增加858.55万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1751.85 万元,较上年预算安排增加646.41万元;其中：工资福利支出206.73 万元, 商品和服务支出1535.24 万元,对个人和家庭的补助9.88万元, 资本性支出 0万元；项目支出 402.17万元,较上年预算安排增加342.17万元;其中：工资福利支出   0万元,商品和服务支出402.17 万元，债务利息及费用支出0 万元,资本性支出 0万元，对企业补助0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出778.45万元,较上年预算安排增加313.53 万元;国防支出   0 万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出 85.11万元,较上年预算安排增加28.51万元;教育支出886.86万元,较上年预算安排增加379.21万元;科学技术支出5.99万元,较上年预算安排增加2.99万元;文化旅游体育与传媒支出25.59万元,较上年预算安排增加13.19万 元;社会保障和就业支出81.58万元,较上年预算安排增加26.91万元;卫生健康支出99.71      万元,较上年预算安排增加4.62 万元;节能环保支出 0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出36.11万元,较上年预算安排增加17.43万元;农林水支出62.08万元,较上年预算安排增加30.94万元;交通运输支出16.28万元,较上年预算安排增加8.03万元;资源勘探工业信息等支出9.54万元,较上年预算安排 增加4.48万元;商业服务业等支出4.69      万元,较上年预算安排增加2.32万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出 27.34万元,较上年预算安排增加13.89万元;住房保障支出27.08万元,较上年预算安排增加8.42万元；粮油物资储备支出1.69      万元,较上年预算安排增加1.3万元;灾害防治及应急管理支出 5.83万元,较上年预算安排增加2.79万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出206.73万元,较上年预算安排减少26.18万元;商品和服务支出1937.41万元,较上年预算安排增加887.38万元;对个人和家庭的补助9.88万元,较上年预算安排减少2.65万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助 0  万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；

其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县总工会部门财政拨款支出预算总额1069.8   万元,较上年预算安排减少116.62万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出280.08万元，国防支出0万元,公共安全支出56.81万元,教育支出512.05万元,科学技术支出2.99万元,文化旅游体育与传媒支出    13.19万元,社会保障和就业支出48.58万元,卫生健康支出58.73万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出17.43万元,农林水支出30.94万元,交通运输支出8.03万元,资源勘探工业信息等支出4.03万元,商业服务业等支出2.32万元,金融支出0   万元,自然资源海洋气象等支出13.89万元,住房保障支出16.19万元,粮油物资储备支出1.3万元,灾害防治及应急管理支出2.79万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1059.8万元,较上年预算安排减少45.64万元;其中：工资福利支出206.63万元,商品和服务支出843.19万元,对个人和家庭的补助9.88万元，资本性支出0万元。项目支出10万元,较上年预算安排减少180.03万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出  0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算1535.24万元，比2023年预算增加675.24万元，增长78.15%，主要原因

是上年结转了734.22万元的工会经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：0。

（九）困难职工送温暖资金项目情况说明

1）项目概述：关心困难职工，为困难职工送去一份温暖

2）立项依据：上高县人民政府办公室抄告单第49号

3）实施主体：上高县总工会困难职工帮扶中心

4）实施方案：慰问补助大病人员20人，每人4000元，慰问补助困难人员10人，每人2000元。

5）实施周期：2023年度

6）年度预算安排：10万元整

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上高县总工会部门"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增0万元，

主要原因是：与上年安后保持一致。

公务接待费1万元,比上年增0万元，主要

原因是：上年安后保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万

元，主要原因是：上年安后保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主

要原因是：上年安后保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。