目录
第一部分上高县妇联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县妇联2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分上高县妇联2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县妇联概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责是：
1、动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展，指导全县各级妇联开展农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和城乡创建“五好文明家庭”活动。
2、教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，搞好各类培训活动。提高妇女的思想道德和科学文化素质。
3、推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。
4、指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与重大典型案件的专题调查。
5、负责儿童家庭教育的理论研究、宣传、普及工作
6、负责“三八红旗手（集体）”“巾帼文明示范岗”“巾帼建功”标兵“最美家庭”的评选表彰。
7、负责基层党组织建设和团体会员的发展，负责妇女干部的培训；配合组织部门做好培养选拔女干部工作。
8、承办县委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县妇联共有预算单位1个，包括妇联本级。
编制人数小计4人,其中：行政编制人数4人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计4人,退休人数小计2人。
第二部分上高县妇联2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分上高县妇联2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县妇联收入预算总额为177.59万元,较上年预算安排增加50.36万元，其中：财政拨款收入133.18万元，占收入预算总额的75%，较上年增加5.95万元。其他收入24万元，较上年预算安排增加9万元；上年结转（结余）20.41万元，较上年预算安排增加13.96万元。
(二)支出预算情况
2024年妇联支出预算总额为177.59万元。较上年预算增长50.36万元。其中：
按支出项目类划分：基本支出56.4万元，占支出预算总额的31.76%，较上年预算安排增加3.07万元，其中包括工资福利支出49.35万元、对个人和家庭的补助1.64万元、商品和服务支出5.41万元；项目支出121.19万元，占支出预算总额的58.1%，包括商品和服务支出118.19万元，其他支出3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出161.5万元，较上年预算安排增加40.26万元；社会保障和就业支出5.98万元，较上年预算安排增加0.78万元；卫生健康支出2.89万元，较上年预算安排减少15.32万元；住房保障支出4.22万元，较上年预算安排增加1.18万元；其他支出3万元,较上年预算安排增加3万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出110.15万元，较上年预算安排增加63.71万元;商品和服务支出47.8万元，较上年预算安排减少31.54万元;对个人和家庭的补助19.64万元，较上年预算安排增加18.19万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县妇联财政拨款支出预算总额133.18万元,较上年预算安排增加5.95万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出117.09万元，社会保障和就业支出5.98万元,卫生健康支出2.89万元,住房保障支出4.22万元,其他支出3万元。
按支出项目类别划分：基本支出56.28万元,较上年预算安排增加2.95万元;其中：工资福利支出49.35万元,商品和服务支出5.41万元,对个人和家庭的补助1.52万元。项目支出73.9万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出60.8万元,商品和服务支出13.1万元。
(四)政府性基金情况
2024年上高县妇联政府性基金收入预算为3万元，支出预算为3万元，其中：项目支出3万元。
(五)国有资本经营情况
2024年上高县妇联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关部门运行费预算5.41万元，比2023年（上年）预算减少1.48万元，下降21.5%。
(七)政府采购情况
2024年上高县妇联政府采购总额0.06万元,其中:政府采购货物预算0.06万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）妇女工作经费（待分配）项目情况说明
1.妇女工作经费（待分配）项目
1）项目概述：本年度妇联工作经费，用于开展全县妇女儿童发展事业工作。
2）立项依据：根据历年测算
3）实施主体：上高县妇女联合会
4）实施方案:在全县范围内开展妇女工作。
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：财政预算14万元
7）绩效目标和指标
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上高县妇联"三公"经费财政拨款安排0.06 万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.06万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本指出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（四）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（五）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受高休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
