目录

第一部分团县委部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分团县委2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分团县委2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分团县委部门概况

一、部门主要职责

1.指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

2.及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德。

3.研究指导企业，机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。

4.指导学联工作，及时把握中小学生思想动态，并做好针对性工作。

5.指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

6.指导青联工作，组织各界青年开展交流和联谊工作。

7.参与监督青少年法规的执行，开展青少年的维权工作。

8.协助党委管理好同级团委的领导班子。

9.承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

  2024年团县委共有预算单位 1个，为团县委本级。

编制人数小计4人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分团县委2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分团县委2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年团县委收入预算总额为108.5万元,较上年预算安排增加27.53万元，其中：财政拨款收入52.88万元,较上年预算安排增加11.2万元；上年结转（结余）35.62万元，较上年预

算安排增加17.24万元。其他收入为20万元，较上年安排多20万元，为单位自有资金预算安排。

(二)支出预算情况

2024年团县委支出预算总额为52.88万元,较上年预算安排增加11.2万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出35.88万元,较上年预算安排增加11.2万元;其中：工资福利支出31.92万元,商品和服务支出3.96万元；项目支出37万元,较上年预算安排增加20万元，为单位自由资金预算安排。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出44.63万元,较上年预算安排增加7.49万元;社会保障和就业支出3.87万元,较上年预算安排增加1.93万元;卫生健康支出1.63万元,较上年预算安排增加0.41万元;

按支出经济分类划分：工资福利支出31.92万元,较上年预算安排增加9.95万元;商品和服务支出3.96万元,较上年预算安排增加1.25万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年团县委财政拨款支出预算总额52.88万元,较上年预算安排增加11.2万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出44.63万元，社会保障和就业支出3.87万元,卫生健康支出1.63万元,。

按支出项目类别划分：基本支出35.88万元,较上年预算安排增加11.2万元;其中：工资福利支出31.92万元,商品和服务支出3.96万元,。项目支出37万元,较上年预算安排增加20万元;其中：商品和服务支出37万元。

(四)    政府性基金情况

2024年上高团县委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算。

(五)国有资本经营情况

2024年上高团县委没有国有资本经营情况的支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年团县委运行经费预算1.2万元，比2023年（上年）预（减少）0.01万元，（下降）0.8%，主要原因

是公务接待费减少。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算0.5万元, 政府采购工程预算0.3万元,

政府采购服务预算0

2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）开展青少年道德讲堂项目情况说明

1.开展道德讲堂项目

   1）项目概述：在全县各中小学开展道德讲堂，加强对全县青少年的思想引领，引导全县青少年听党话、跟党走。       2）立项依据：贯彻落实团中央青年发展规划，加强对青少年的思想道德教育。

3）实施主体：共青团上高县委

4）实施方案：聘请讲师开展道德讲堂。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款1.12万元

7）绩效目标和指标

数量指标：预计开展一次以上集中宣讲。

质量指标：参加学生的出勤率。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：加强对全县青少年的思想道德教育。

满意度指标：参与学生的满意度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年部门"三公"经费财政拨款安排1.2万元，其中：

因公出国（境）与上年安排保持一致。

公务接待费1.2万元,比上年（减）0.1万元，主要

原因是：公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万

元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

部门收入总表

财政拨款收支总表

                                                                                          一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                           单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表