目录

 

第一部分上高县人大办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县人大办2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县人大办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分上高县人大办概况

 

 

一、部门主要职责

1、负责处理常委会机关日常工作。

2、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会以及上级人大常委会机关召开的有关会议组织协调和准备工作。

3、负责起草常委会工作报告、工作要点、工作计划、工作总结、决定、决议和会议纪要等。

4、负责上级人大（含县委、县政府）文件的收发、传阅、保管、保密、归档工作。

5、负责常委会及办公室文件的起草、核稿并送有关领导审签；

6、负责机关人事、财务、劳资、财物管理和公务接待公务用车等后勤保障工作。

7、负责省、市人代会期间我县参会代表的服务工作。

8、负责常委会组织的执法检查、视察调研、评议活动组织协调工作。

9、负责协助常委会领导督促检查有关工作。

10、负责各专门委员会、“一府两院”办公室的协调沟通工作。

11、负责宣传、信息收集、处理和上报、会刊编写等工作，负责《每周工作汇要》等对外材料的报送，负责“会刊的收集整理。

12、负责县人大常委会离、退休干部的有关工作。

13、承办县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县人大办共有预算单位1个，包括上高县人民代表大会常务委员会办公室本级。纳入本部门预算汇编范围的有一办六委：上高县人大常委会办公室、教科文卫工委、选任联工委、农建环资工委、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会7个行政正科级机构。人大办下属1个股级事业机构人大代表联络中心。

编制人数小计32人,其中：行政编制人数28人,全部补助事业编制人数4人。实有人数小计58人,其中：在职人数小计29人,行政在职人数27人,全部补助事业在职人数2人。离休人数小计1人,退休人数小计26人,遗属人数2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上高县人大办2024年部门预算表

 

收支预算总表

填报单位:[177001]上高县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

单位收入总表

[177001]上高县人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	937.77	102.85	799.92	799.92								35.00
201	一般公共服务支出	771.90	102.85	634.05	634.05								35.00
01	人大事务	771.90	102.85	634.05	634.05								35.00
2010101	行政运行	456.46	14.06	442.40	442.40
2010102	一般行政管理事务	180.14	45.49	134.65	134.65
2010104	人大会议	100.30	43.30	57.00	57.00
2010199	其他人大事务支出	35.00											35.00
208	社会保障和就业支出	81.56		81.56	81.56
05	行政事业单位养老支出	80.38		80.38	80.38
2080501	行政单位离退休	29.91		29.91	29.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47		50.47	50.47
99	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18	1.18
210	卫生健康支出	27.90		27.90	27.90
11	行政事业单位医疗	27.90		27.90	27.90
2101101	行政单位医疗	15.39		15.39	15.39
2101103	公务员医疗补助	11.98		11.98	11.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54	0.54
221	住房保障支出	56.41		56.41	56.41
02	住房改革支出	56.41		56.41	56.41
2210201	住房公积金	56.41		56.41	56.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位支出总表

填报单位[177001]上高县人民代表大会常务委员会办公室                                         单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	937.77	602.20	335.57
201	一般公共服务支出	771.90	456.46	315.44
01	人大事务	771.90	456.46	315.44
2010101	行政运行	456.46	456.46
2010102	一般行政管理事务	180.14		180.14
2010104	人大会议	100.30		100.30
2010199	其他人大事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	81.56	81.56
05	行政事业单位养老支出	80.38	80.38
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47
99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	27.90	27.90
11	行政事业单位医疗	27.90	27.90
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221	住房保障支出	56.41	36.28	20.13
02	住房改革支出	56.41	36.28	20.13
2210201	住房公积金	56.41	36.28	20.13

 

 

 

财政拨款收支总表

[177001]上高县人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                     单位：万元

收入				支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	799.92	一、本年支出	799.92	799.92
一般公共预算拨款收入	799.92	一般公共服务支出	634.05	634.05
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	81.56	81.56
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.90	27.90
		住房保障支出	56.41	56.41
收入总计	799.92	支出总计	799.92	799.92

 

 

 

 

一般公共预算支出表

[177001]上高县人民代表大会常务委员会办公室                                                                                   单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	799.92	588.14	211.78
201	一般公共服务支出	634.05	442.40	191.65
01	人大事务	634.05	442.40	191.65
2010101	行政运行	442.40	442.40
2010102	一般行政管理事务	134.65		134.65
2010104	人大会议	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	81.56	81.56
05	行政事业单位养老支出	80.38	80.38
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47
99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	27.90	27.90
11	行政事业单位医疗	27.90	27.90
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221	住房保障支出	56.41	36.28	20.13
02	住房改革支出	56.41	36.28	20.13
2210201	住房公积金	56.41	36.28	20.13

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

[177001]上高县人民代表大会常务委员会办公室                                                                                               单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	588.14	464.06	124.08
301	工资福利支出	427.21	427.21
30101	基本工资	157.74	157.74
30102	津贴补贴	69.68	69.68
30103	奖金	89.16	89.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.47	50.47
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	36.28	36.28
30114	医疗费	0.54	0.54
302	商品和服务支出	124.08		124.08
30201	办公费	72.11		72.11
30207	邮电费	3.65		3.65
30217	公务接待费	18.10		18.10
30229	福利费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	24.74		24.74
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	36.85	36.85
30301	离休费	11.12	11.12
30304	抚恤金	1.75	1.75
30305	生活补助	0.75	0.75
30307	医疗费补助	5.19	5.19
30309	奖励金	18.04	18.04

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[177001]上高县人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                               单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
177001	上高县人民代表大会常务委员会办公室	18.10				18.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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政府性基金预算支出表

填报单位[177001]上高县人民代表大会常务委员会办公室                                                   单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

 

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国有资本经营预算支出表

填报单位:[177001]上高县人民代表大会常务委员会办公室                                                                                   单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分上高县人大办2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县人大办收入预算总额为937.77万元,较上年预算安排减少27.76万元，其中：财政拨款收入799.92万元,较上年预算安排增加4.21万元;其他收入35万元，较上年预算安排增加10万元；上年结转102.85万元，较上年预算安排减少41.97万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县人大办支出预算总额为937.77万元,较上年预算安排减少27.76万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出602.2万元,较上年预算安排减少100.66万元;其中：工资福利支出427.21万元,商品和服务支出138.14万元,对个人和家庭的补助36.85万元,资本性支出0万元；项目支出335.57万元,较上年预算安排增加72.9万元;其中：工资福利支出23.13万元,商品和服务支出312.44万元,对个人和家庭的补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出771.9万元,较上年预算安排减少57.77万元;社会保障和就业支出81.56万元,较上年预算安排增加12.21万元;卫生健康支出27.9万元,较上年预算安排减少7.34万元;住房保障支出56.41万元,较上年预算安排增加25.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出450.34万元,较上年预算安排减少17.69万元;商品和服务支出450.58万元,较上年预算安排增加减少13.05万元;对个人和家庭的补助36.85万元,较上年预算安排增加2.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县人大办财政拨款支出预算总额799.92万元,较上年预算安排增加4.21万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出634.05万元，社会保障和就业支出81.56万元,卫生健康支出27.9万元,住房保障支出56.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出588.14万元,较上年预算安排减少55.79万元;其中：工资福利支出427.21万元,商品和服务支出124.08万元,对个人和家庭的补助36.85万元。项目支出211.78万元,较上年预算安排增加60万元;其中：工资福利支出23.13万元,商品和服务支出188.65万元,对个人和家庭的补助0万元。

(四)政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

 

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年上高县人大办机关运行费预算124.08万元，比上年预算减少17.94万元，下降12.63%，主要原因是落实过紧日子要求，在保障机关正常运转的前提下，压减一般性支出，节约行政运行成本。

(七)    政府采购情况

2024年上高县人大办政府采购总额11.96万元,其中:政府采购货物预算11.96万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年上高县人大办预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本年度没有购置大型设备计划。

（九）项目情况说明

1）项目概述：人大代表活动费42.78万元，包括县人大代表活动费34.8万元，市人大代表活动经费6.82万元，省人大代表活动经费1.16万元；人大常委会会议活动费27万元，包括人大常委会会议费2万元，人大常委会视察、检查活动费1万元，办公室自动化费6万元，人大7个专委会7万元，会刊、执法检查、老干部经费3万元，人大常委会调研经费3万元，执法检查经费3万元，外地视察经费2万元；人大会会议费57万；预算联网监督系统维护费及工作人员经费22万；工勤人员2人共3万元；人代会票决民生实事项目完成情况汇报片制作经费10万元，人大志编纂经费50万元；人大办单位资金35万元。

2）立项依据：常年预算

3）实施主体：上高县人民代表大会常务委员会办公室

4）实施方案：严格按照县人大会批准预算项目执行，项目支出根据项目进度和规定及时、控制在预算之内支付。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：246.78万元

 

二、上高县人大办2024年“三公”经费预算情况说明

上高县人大办2024年部门"三公"经费财政拨款安排18.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：本部门2024年无因公出国（境）计划。

公务接待费18.1万元,与上年相比持平，主要原因是：树立过紧日子思想，合理规范公务接待行为，控制费用支出。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：本部门无购置公车计划。

 

 

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。