目录

第一部分上高县政协办部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县政协办2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县政协办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县政协办部门概况

一、部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：

1、负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4、围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。

5、做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

6、联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

7、做好县政协自身建设工作。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县政协办共有预算单位1个，包括上高县政协本级。

编制人数小计26人,其中：行政编制人数22人,全部补助事业编制人数4人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计50人,其中：在职人数小计30人,行政在职人数27人,全部补助事业在职人数3人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计19人,遗属人数0人。

第二部分 上高县政协办2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室                  单位：万元

部门收入总表

[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      单位：万元

部门支出总表

填报单位[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室              单位：万元

财政拨款收支总表

[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室                                                                                               单位：万元

一般公共预算支出表

[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室      单位：万元

一般公共预算基本支出表

[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室     单位：万元

                                                                                                                                                                                                                   注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出                                  

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室                                                                                                                                                单位：万元

                                                                                                  注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

                                                                                                     单位：万元

                                                                                         注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室                                                                                              单位：万元

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

第三部分上高县政协办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县政协办部门收入预算总额为849.12万元,较上年预算安排增加34.16万元，其中：财政拨款收入758.26万元,较上年预算安排增加7.7万元;增其他收入20万元，较上年预算安排增加10万元；上年结转（结余）70.86万元，较上年预算安排增加16.46万元。

(二)支出预算情况

    2024年上高县政协办部门支出预算总额为849.12万元,较上年预算安排增加（减少）34.16万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出589.85万元,较上年预算安排增加36.47万元;其中：工资福利支出415.81万元,商品和服务支出113.53万元,对个人和家庭的补助29.9万元,资本性支出3万元；项目支出259.27万元,较上年预算安排减少2.31万元;其中：工资福利支出3万元,商品和服务支出259.27万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出737.68万元,较上年预算安排增加34.2万元;社会保障和就业支出50.24万元,较上年预算安排减少7.92万元;卫生健康支出25.89万元,较上年预算安排减少2.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出415.81万元,较上年预算安排增加41.45万元;商品和服务支出113.53万元,较上年预算安排减少3.85万元;对个人和家庭的补助29.9万元,较上年预算安排增加0.09万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县政协办部门财政拨款支出预算总额758.26万元,较上年预算安排增加（减少）84.56万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出646.82万元，社会保障和就业支出50.24万元,卫生健康支出25.89万元,住房保障支出35.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出589.85万元,较上年预算安排增加36.47万元;其中：工资福利支出415.81万元,商品和服务支出113.53万元,对个人和家庭的补助29.9万元，资本性支出3万元。项目支出259.27万元,较上年预算安排减少2.31万元;其中：工资福利支出3万元,商品和服务支出256.27万元。

(四)      政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算116.53万元，比2023年（上年）预算减少0.85万元，下降0.7%，主要原因是人员职务变化。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)      国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1.项目概述本年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金196.01万元，进行了绩效评价的项目6个，涉及资金196.01万元。

2.立项依据依照相关文件常年预算。

3.实施主体政协上高县委员会办公室

4.实施方案严格按照县人大会批准预算制定的项目执行，项目支出根据项目进度和规定及时、控制在预算之内支付。

5.实施周期一年

6.年度预算安排 196.01万元

7.绩效目标和指标根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，在本年度内使用预算资金达到预定绩效目标的产出和效果。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上高县政协办部门"三公"经费财政拨款安排18.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国出境。

公务接待费18.1万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有增减。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：车改后，本单位没有公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。