目录

 

第一部分中共上高县委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共上高县委统一战线工作部2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分中共上高县委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

一、2024年年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分中共上高县委统一战线工作部概况

 

一、部门主要职责

中共上高县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，统一管理民族宗教工作和侨务工作，对外加挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室牌子。县委统战部的主要职责是：（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用；（二）贯彻落实党中央关于统一战线工作的理论、政策、法律法规及省委、市委、县委相关决策部署，深入调查研究及时向县委报告统一战线工作情况并提建议；（三）负责发现、培养、党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助民主党派县委会、县工商联做好干部管理工作；（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作；（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；（六）履行县民族宗教事务局职能，贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理民族、宗教事务，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，联系、培养少数民族和宗教界的代表人士；（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士代表人士；（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见；（九）开展海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作，开展对台统战工作；（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党和国家关于侨务工作的方针政策以及省、市、县关于侨务工作的决定，调查研究我县关于侨情和侨务工作情况，依法管理侨务行政事务；（十一）指导各乡镇场（街道）党委统战工作，联系政府各有关部门以及大中型企业的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，联系、指导工商联工作；（十二）完成人才工作领导小组交办的其他工作；（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共上高县委统一战线工作部2024年共有预算单位1个。

编制人数小计14人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计11人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数4人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

 

第二部分中共上高县委统一战线工作部2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

第三部分中共上高县委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2024年中共上高县委统一战线工作部收入预算总额为193.91万元,较上年预算安排减少39.62万元，其中：财政拨款收入193.91万元,较上年预算安排减少39.62万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万 元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(二)支出预算情况

2024年中共上高县委统一战线工作部支出预算总额为193.91万元,较上年预算安排减少）39.62万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出158.91万元,较上年预算安排增加17.29万元;其中：工资福利支出132.25万元,商品和服务支出24.34万元,对个人和家庭的补助2.32万元, 资本性支出0万元；项目支出35万元,较上年预算安排无变化;其中：工资福利支出7万元,商品和服务支出28万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出152.06万元,较上年预算安排增加2.73万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出20.12万元,较上年预算安排增加7.84万元;卫生健康支出7.41万元,较上年预算安排减少0.02万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出14.32万元,较上年预算安排增加6.74 万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出132.25万元,较上年预算安排增加15.97万元;商品和服务支出24.34万元,较上年预算安排增加1.26万元;对个人和家庭的补助2.32万元,较上年预算安排增加0.06万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；

其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共上高县委统一战线工作部财政拨款支出预算总额193.91万元,较上年预算安排减少39.62万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出152.06万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万

元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出万元,社会保障和就业支出20.12万元,卫生健康支出7.41万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出14.32 万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出158.91万元,较上年预算安排增加17.29万元;其中：工资福利支出132.25万元,商品和服务支出24.34万元,对个人和家庭的补助2.32万元，资本性支出0万元。项目支出35万元,较上年预算安排无变化;其中：工资福利支出7万元,商品和服务支出28万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0

万元。

(四)政府性基金情况

2024年中共上高县委统一战线工作部政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年中共上高县委统一战线工作部国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年中共上高县委统一战线工作部机关运行费预算18.34万元，比2023年预算增加减少1.26万元，增长7.3%，主要原因是印刷费、培训费、其他交通费增加。

 

(七)政府采购情况

2024年中共上高县委统一战线工作部所属各单位政府采购总额1.6万元,其中: 政府采购货物预算1.6万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。部门共有车辆 0 辆

 

（九）（民宗局）少数民族发展基金项目情况说明

 

（1）项目概述 （民宗局）少数民族发展基金项目，用于我县民族工作专项经费。履行县民族宗教事务局职能，贯彻落实党的民族工作的方针政策和重大措施，依法管理民族事务，协调处理民族工作中的重大问题，联系、培养少数民族。

（2）立项依据贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查。指导各乡镇场（街道）党委统战工作，联系政府各有关部门以及大中型企业的统战工作。

（3）实施主体中共上高县委统一战线工作部。

（4）实施方案进一步强化预算约束，严格按照县人代会批准预算定的项目执行。项目支出根据项目进度和规定程序及时支付。

（5）实施周期一年。

（6）年度预算安排  5万元。

 

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共上高县委统一战线工作部"三公"经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6万元,比上年减少5万元，主要

原因是：压减接待费用。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万

元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本指出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（五）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受高休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接）

支出。