目录
第一部分上高县信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县信访局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县信访局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分上高县信访局部门概况
一、部门主要职责
上高县信访局是主管信访工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、受理、交办、督办、转办信访事项；
2、办理上级和县委、县政府交办的信访事项；
3、协调处理重要信访事项；
4、督促检查信访事项的处理；
5、提出政策性建议；
6、信访工作的业务指导等。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县信访局共有预算单位 1个，上高县信访局本级。
编制人数小计9人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数4人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计3人，遗属人数0人。
第二部分 上高县信访局2024年部门预算表
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收支预算总表 填报单位：[185001]上高县信访局 单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
265.31 |
一般公共服务支出 |
254.74 |
|
（一）一般公共预算收入 |
265.31 |
社会保障和就业支出 |
15.39 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
7.02 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
10.79 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
17.00 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
282.31 |
本年支出合计 |
287.94 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
5.63 |
|
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|
收入总计 |
287.94 |
支出总计 |
287.94 |
|
单位收入总表 [185001]上高县信访局 单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
287.94 |
5.63 |
265.31 |
265.31 |
|
|
|
|
|
|
17.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
254.74 |
5.63 |
232.11 |
232.11 |
|
|
|
|
|
|
17.00 |
|
|
|
40 |
信访事务 |
254.74 |
5.63 |
232.11 |
232.11 |
|
|
|
|
|
|
17.00 |
|
|
|
2014001 |
行政运行 |
108.61 |
|
108.61 |
108.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
140.50 |
|
123.50 |
123.50 |
|
|
|
|
|
|
17.00 |
|
|
|
2014004 |
信访业务 |
5.63 |
5.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.39 |
|
15.39 |
15.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
14.95 |
|
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.95 |
|
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.02 |
|
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.02 |
|
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.90 |
|
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.93 |
|
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
|
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.79 |
|
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.79 |
|
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.79 |
|
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位[185001]上高县信访局 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
287.94 |
144.33 |
143.61 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
254.74 |
111.13 |
143.61 |
|
40 |
信访事务 |
254.74 |
111.13 |
143.61 |
|
2014001 |
行政运行 |
108.61 |
108.61 |
|
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
140.50 |
|
140.50 |
|
2014004 |
信访业务 |
5.63 |
2.52 |
3.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.93 |
1.93 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
填报单位[185001]上高县信访局 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
265.31 |
一、本年支出 |
265.31 |
265.31 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
265.31 |
一般公共服务支出 |
232.11 |
232.11 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
265.31 |
支出总计 |
265.31 |
265.31 |
|
|
一般公共预算支出
填报单位[185001]上高县信访局 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
265.31 |
141.81 |
123.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
232.11 |
108.61 |
123.50 |
|
40 |
信访事务 |
232.11 |
108.61 |
123.50 |
|
2014001 |
行政运行 |
108.61 |
108.61 |
|
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
123.50 |
|
123.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.39 |
15.39 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.93 |
1.93 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
|
一般公共预算基本支出
填报单位[185001]上高县信访局 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
141.81 |
131.28 |
10.53 |
|
301 |
工资福利支出 |
128.96 |
128.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.36 |
42.36 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.85 |
24.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
29.08 |
29.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.95 |
14.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.38 |
4.38 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.93 |
1.93 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
0.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.19 |
0.19 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.53 |
|
10.53 |
|
30201 |
办公费 |
2.51 |
|
2.51 |
|
30207 |
邮电费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30208 |
取暖费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30229 |
福利费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.14 |
|
4.14 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.32 |
2.32 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
1.80 |
|
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[185001]上高县信访局 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
185001 |
上高县信访局 |
8.60 |
|
|
|
8.60 |
|
|
|
注：若为空表，则该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位[185001]上高县信访局 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
|
部门名称 |
上高县信访局 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
287.94 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
265.31 |
其他经费 |
22.63 |
|||
|
支出预算合计 |
287.94 |
|||||
|
其中：基本支出 |
144.33 |
项目支出 |
143.61 |
|||
|
年度总体目标 |
保障办公室和人民来访接待中心能够正常运转，确保2024年进京赴省到市访同比降低，推动信访问题化解、解决信访突出问题、促进信访人停访息诉等。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
进京访批次 |
≥5人次 |
|||
|
质量指标 |
信访事项平均办结时间 |
≥20天 |
||||
|
时效指标 |
信访部门信访事项受理率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
年度项目预算使用金额 |
≤123.5万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
疑难信访救助金中央、省市发放金额 |
9万 |
|||
|
社会效益指标 |
进京赴省到市总批次 |
≥50人次 |
||||
|
可持续影响指标 |
信访人在领取疑难信访救助后停访息诉率 |
≥50% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信访部门满意率 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 （2024年度）
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
积案难案救助解困资金100万(待分配) |
|||
|
主管部门及代码 |
185-上高县信访局 |
实施单位 |
上高县信访局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
100 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
一个巩固、两个下降、三个巩固，即网上信访占比上升，进京、赴省道市访下降；巩固进京非接待场所上访0登记；巩固疑难信访积案化解成效；巩固初信初访及时受理、按期办结 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
积案难案救助解困资金 |
＝100万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年疑难信访事项救助个数 |
≥2个 |
|
|
质量指标 |
疑难信访救助资金拨付率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
信访事项答复率 |
＝100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
（来信、来访、网上信访）信访件同比下降 |
≥2% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
|
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
县领导信访专线经费0.5万元,领导接访接待费3万元 |
|||
|
主管部门及代码 |
185-上高县信访局 |
实施单位 |
上高县信访局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
3.5 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
为推动领导干部接访工作规范化、实效化，提升解决群众信访问题的质量水平 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
县领导信访专线经费 |
＝0.5万元 |
|
|
领导接访接待费 |
＝3万元 |
|||
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产出指标 |
数量指标 |
县领导接访天数 |
＝365天 |
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质量指标 |
信访件受理率 |
＝100% |
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时效指标 |
信访件的平均办结时间 |
≤40天 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
2024年进京访人次 |
≥10人次 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
来访群众对信访部门满意度群众满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表
（2024年度）
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项目名称 |
信访局单位资金 |
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主管部门及代码 |
185-上高县信访局 |
实施单位 |
上高县信访局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
17 |
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其中：财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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垦民工作的工作经费，确保保障垦民工作正常运转，确保垦民不入沪上访。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
垦民工作经费 |
＝17万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
节假日走访困难垦民人数 |
≥2人 |
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质量指标 |
垦民特困享受人数 |
≥20人 |
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时效指标 |
解决垦民困难群众问题资金及时拨付率 |
≥90% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
上海垦民对垦民工作的认可度 |
≥80% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益垦民的满意度 |
≥80% |
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第三部分 上高县信访局年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县信访局收入预算总额为287.94万元，较上年预算安排减少315万元，其中：财政拨款收入265.31万元，较上年预算安排增加9.11万元；上级补助收入17万元，较上年预算安排减少273万元；上年结转（结余）5.63万元，较上年预算安排减少51.11万元。
(二)支出预算情况
2024年上高县信访局支出预算总额为287.94万元，较上年预算安排减少315万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出144.33万元，较上年预算安排减少4.32万元；其中：工资福利支出129.07万元，商品和服务支出12.94万元，对个人和家庭的补助2.32万元，资本性支出0万元；项目支出143.61万元，较上年预算安排减少310.69万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出97.61万元，对个人和家庭的补助46万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出254.74万元，较上年预算安排减少318万元；社会保障和就业支出15.39万元，较上年预算安排增加3.35万元；卫生健康支出7.02万元，较上年预算安排减少0.79万元；住房保障支出10.79万元，较上年预算安排增加0.45万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出129.07万元，较上年预算安排减少6.78万元；商品和服务支出110.55万元，较上年预算安排减少46.98万元；对个人和家庭的补助48.32万元，较上年预算安排减少261.25万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县信访局财政拨款支出预算总额265.31万元，较上年预算安排增加9.11万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出232.11万元，社会保障和就业支出15.39万元，卫生健康支出7.02万 元，住房保障支出10.79万元。
按支出项目类别划分：基本支出141.81万元，较上年预算安排增加9.11万元；其中：工资福利支出128.96万元，商品和服务支出10.53万元，对个人和家庭的补助2.32 万元，资本性支出0万元。项目支出123.5万元，较上年预算安排无增减；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出77.5万元，对个人和家庭的补助46万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关部门运行费预算10.53万元，对比2023年预算无增减，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格预算控制。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0.148万元，其中: 政府采购货物预算0.148万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金140.5万元，进行了绩效评价的项目4个，涉及资金140.5万元。
1.信访专项经费项目
（1）项目概述：为全力做好重大活动期间信访维稳工作，确保重大活动期间进京非接待场所上访保持低位运行，经县委县政府研究每年财政拨款给信访局20万元信访专项经费,主要是用于全县信访稳定专项经费和信访差旅接待费。
（2）立项依据：常年预算
（3）实施主体：县信访局
（4）实施方案：按要求拨付资金
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：20万元
2.积案难案救助解困金项目
（1）项目概况：根据《关于加强和创新社会管理做好新形势下群众工作的意见》，设立不少于100万元的疑难信访问题救助金，用于解决“法度之外、情理之中”的信访问题。
（2）立项依据：常年预算
（3）实施主体：县信访局
（4）实施方案：按要求拨付资金
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：100万元
3.县领导接访专线和领导接访接待费项目
（1）项目概括：为推动领导干部接访工作规范化、实效化，提升解决群众信访问题的质量水平，经县委县政府研究每年财政拨款给信访局3.5万元用于领导信访接待等费用和领导信访专线工作经费。
（2）立项依据：常年预算
（3）实施主体：县信访局
（4）实施方案：按要求拨付资金
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：3.5万元
4.信访局单位资金项目
（1）项目概括：为做好垦民工作，保障工作正常开展，确保垦民不入沪上访。
（2）立项依据：常年预算
（3）实施主体：县信访局
（4）实施方案：按要求拨付资金
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：17万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上高县信访局“三公”经费财政拨款安排 8.6万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费8.6万元，比上年减0.7万元，主要原因是：厉行节俭，结合工作实际减少公务接待费开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
（三）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（四）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受高休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
