目录

 

第一部分中共上高县委党校部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共上高县委党校2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分中共上高县委党校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分中共上高县委党校部门概况

 

 

一、部门主要职责

县委党校是在县委领导下，负责教育培训党员、干部、入党积极分子的学校，是县委的一个重要部门，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

（一）轮训副科级以下党员领导干部、村委干部；

（二）培训中青年党员领导干部；

（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

（六）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策。

（七）完成县委、县政府的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024年中共上高县委党校共有预算单位 1个，包括中共上高县委党校本级。

编制人数小计21人,其中：参公事业编制人数13人,全部补助事业编制人数8人。实有人数小计30人,其中：在职人数小计19人,参公在职人数9人,全部补助事业在职人数10人。离休人数小计1人,退休人数小计10人,遗属人数0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分中共上高县委党校2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分中共上高县委党校部门2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2024年中共上高县委党校部门收入预算总额为369.03万元,较上年预算安排减少 43.19 万元，其中：财政拨款收入334.87万元,较上年预算安排增加56.72万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加 0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加 0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少30万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加）0万元；上年结转（结余）4.16万元，较上年预算安排减少39.9万元。

(二)支出预算情况

2024年中共上高县委党校部门支出预算总额为369.03万元,较上年预算安排减少43.19万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出289.59万元,较上年预算安排增加58.44万元;其中：工资福利支出248.43万元,商品和服务支出20.21万元,对个人和家庭的补助20.96万元, 资本性支出0万元；项目支出79.44万元,较上年预算安排减少101.62万元;其中：工资福利支出2万元,商品和服务支出77.44万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出281.24万元,较上年预算安排减少65.97万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出49.41万元,较上年预算安排增加12.72万元;卫生健康支出15.23万元,较上年预算安排增加0.26万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出23.15万元,较上年预算安排增加9.8万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出250.43万元,较上年预算安排增加56.09万元;商品和服务支出97.65万元,较上年预算安排减少99.33万元;对个人和家庭的补助 20.96万元,较上年预算安排增加0.06万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共上高县委党校部门财政拨款支出预算总额 334.87元,较上年预算安排增加 56.72万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出247.08万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出 0万元,社会保障和就业支出49.41万元,卫生健康支出15.23万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出 0万元,金融支出 0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出 23.15万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出287.87万元,较上年预算安排增加56.72万元;其中：工资福利支出248.43 万元,商品和服务支出18.49万元,对个人和家庭的补助20.96万元，资本性支出0万元。项目支出47万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出2万元,商品和服务支出45万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出 0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)    国有资本经营情况

本部门没有使用有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年中共上高县委党校部门机关运行费预算4.34万元，比2023年预算增加2.6万元，增长149.42%，主要原因是：2024年中餐费使用公用经费列支，公用经费预算安排在商品服务支出，无法列为餐补所以就放在了办公费。

(七)政府采购情况

2024年中共上高县委党校政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无购置计划。

（九）中共上高县委党校项目情况说明

1.党校干训费项目

 1）项目概述：干部网络学院管理费与干训经费两个项目合并为党校干训费项目。

2）立项依据：①上高县干部网络学院于2010年7月成立，经县委常委研究，每年由财政局拨付3万元网络学院管理费给党校。②为落实《中国共产党党校工作条例》根据上发【2009】22号中共上高县委贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的实施意见的文件精神，县政府指示由财政局每年拨付2万元干训经费给党校，后又追加2万元，共计4万元。

3）实施主体：中共上高县委党校

4）实施方案：一是开展组织开展干部网络学院学习，二是按照上级党校安排，组织党校教师参与进修学习

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款7万元。

   2.干部培训经费待分配项目

1）项目概述：为完成县委下达的年度全县干部教育培训计划，积极承接干部教育培训工作而设立。

2）立项依据：2018年上高县人民政府办抄告单第【832】号

3）实施主体：中共上高县委党校

4）实施方案：组织开展各类主体班次学习

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款40万元

  

 

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共上高县委党校"三公"经费财政拨款安排5

万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增加 0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5万元,比上年增加0万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

 

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

 

 

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

收支预算总表

填报单位:中共上高县委党校

 

单位：万元

 

 

 

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	334.87	教育支出	281.24
（一）一般公共预算收入	334.87	社会保障和就业支出	49.41
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	15.23
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.15
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	30.00
本年收入合计	364.87	本年支出合计	369.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	4.16
收入总计	369.03	支出总计	369.03

 

 

部门收入总表

 

填报单位:中共上高县委党校

 

单位：万元

 

 

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	369.03	4.16	334.87	334.87								30.00
205	教育支出	281.24	4.16	247.08	247.08								30.00
08	进修及培训	281.24	4.16	247.08	247.08								30.00
2050802	干部教育	281.24	4.16	247.08	247.08								30.00
208	社会保障和就业支出	49.41		49.41	49.41
05	行政事业单位养老支出	48.44		48.44	48.44
2080502	事业单位离退休	19.09		19.09	19.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36		29.36	29.36
99	其他社会保障和就业支出	0.97		0.97	0.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97		0.97	0.97
210	卫生健康支出	15.23		15.23	15.23
11	行政事业单位医疗	15.23		15.23	15.23
2101102	事业单位医疗	10.90		10.90	10.90
2101103	公务员医疗补助	3.98		3.98	3.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35	0.35
221	住房保障支出	23.15		23.15	23.15
02	住房改革支出	23.15		23.15	23.15
2210201	住房公积金	23.15		23.15	23.15

 

 

 

 

 

部门支出总表

万元

单位：

填报单位:中共上高县委党校

 

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	369.03	289.59	79.44
205	教育支出	281.24	203.80	77.44
08	进修及培训	281.24	203.80	77.44
2050802	干部教育	281.24	203.80	77.44
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41
05	行政事业单位养老支出	48.44	48.44
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36
99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
210	卫生健康支出	15.23	15.23
11	行政事业单位医疗	15.23	15.23
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
221	住房保障支出	23.15	21.15	2.00
02	住房改革支出	23.15	21.15	2.00
2210201	住房公积金	23.15	21.15	2.00

 

 

 

财政拨款收支总表

 

填报单位:中共上高县委党校

 

单位：万元

 

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	334.87	一、本年支出	334.87	334.87
一般公共预算拨款收入	334.87	教育支出	247.08	247.08
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.41	49.41
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	15.23	15.23
		住房保障支出	23.15	23.15
收入总计	334.87	支出总计	334.87	334.87

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

填报单位:中共上高县委党校

 

单位：万元

 

 

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	334.87	287.87	47.00
205	教育支出	247.08	202.08	45.00
08	进修及培训	247.08	202.08	45.00
2050802	干部教育	247.08	202.08	45.00
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41
05	行政事业单位养老支出	48.44	48.44
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36
99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
210	卫生健康支出	15.23	15.23
11	行政事业单位医疗	15.23	15.23
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
221	住房保障支出	23.15	21.15	2.00
02	住房改革支出	23.15	21.15	2.00
2210201	住房公积金	23.15	21.15	2.00

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位:中共上高县委党校

 

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	287.87	269.38	18.49
301	工资福利支出	248.43	248.43
30101	基本工资	90.57	90.57
30102	津贴补贴	4.40	4.40
30103	奖金	50.72	50.72
30107	绩效工资	37.90	37.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
30113	住房公积金	21.15	21.15
30114	医疗费	0.35	0.35
302	商品和服务支出	18.49		18.49
30201	办公费	4.34		4.34
30229	福利费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	20.96	20.96
30301	离休费	10.10	10.10
30305	生活补助	0.62	0.62
30307	医疗费补助	1.87	1.87
30309	奖励金	8.37	8.37

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:中共上高县委党校

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

 

单位：万元

 

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
112001	中共上高县委党校	5.00				5.00

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位: 中共上高县委党校                                                                   单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:中共上高县委党校

           中共上高县委党校                                                                     单位：万元

 

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效目标表

 

 

部门名称	中共上高县委党校
联系人	陈佳慧			联系电话	15727536150
部门基本信息
部门所属领域		教育		直属单位包括		中共上高县委党校
内设职能部门		人秘股、组教室、教研室、总务处		编制控制数		21
在职人员总数		19		其中：行政编制人数		0
事业编制人数		19		编外人数		0
当年预算情况（万元）
收入预算合计		369.03		其中：上级财政拨款		0
本级财政安排		334.87		其他资金
支出预算合计		369.03		其中：人员经费		269.38
公用经费		20.21		项目经费		79.44
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标			目标值
产出指标		数量指标	引进人才数（人）			>=1
		质量指标	2024年度工作获优秀个数			>=2
		时效指标	培训完成及时率（%）			=100
		成本指标	收入预算完成率（%）			波动不超过10%
效益指标		经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
满意度指标		满意度指标	受训学员满意度（%）			>=90

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标表

 

 

 

 

 

项目绩效目标表

 

 

 

 

项目绩效目标表

 

 

（2024年度）
项目名称		干部培训经费（待分配）
主管部门及代码			实施单位	中共上高县委党校
项目资金 （万元）		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
成县委下达的2024年全县干部教育培训计划，积极承接干部教育培训工作。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	生态成本指标
	社会成本指标
	经济成本指标	开办主体班次各项事业经费成本		≤40万元
产出指标	数量指标	开办主体班期数		≥6期
		主体班培训人数		≥1200人
	质量指标	主体班次学员结业率		≥95%
	时效指标	培训班开办及时率（以县委调训通知时间为准）		≥95%
效益指标	社会效益指标	干部学员素质提升程度		提升（定性值）
	经济效益指标
	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		≥90%