上高县金融与营商环境服务中心2024年部门预算

第一部分上高县金融与营商环境服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县金融与营商环境服务中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县金融与营商环境服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县金融与营商环境服务中心概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县营商环境服务工作规划、年度计划，拟订优化和创新全县营商环境服务工作措施，并组织实施。

（二）负责统筹推进全县营商环境考核评价体系建设工作，建立健全县营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（三）协调推进优化营商环境各项改革，梳理解决优化营商环境工作中的突出问题和制度性障碍；组织开展优化营商环境联合调研，指导优化营商环境改革举措落实情况；总结推广优化营商环境典型经验做法，加强优化营商环境宣传和舆论引导。

（四）负责指导协调全县营商环境建设和指导各部门各单位营商环境建设工作。

（五）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关负责人提出问责意见，移交有关机关依规依纪依法问责处理。

（六）协调金融机构落实有关金融工作的决议、决定和重要工作部署;引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持;加强与驻县金融机构的联系。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县金融与营商环境服务中心共有预算单位 1 个，包括上高县金融与营商环境服务中心本级。单位内设4个机构：金融服务股、营商环境服务股、营商环境指导考评股、营商环境投诉受理股。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计14人,其中：在职人数小计14人,行政在职人数1人,全部补助事业在职人数13人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分上高县金融与营商环境服务中心2024年部门预算表

收支预算总表
填报单位:[181]上高县金融与营商环境服务中心单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	284.55	一般公共服务支出	301.86
（一）一般公共预算收入	284.55	社会保障和就业支出	18.52
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.76
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.97
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	1.01














本年收入合计	285.56	本年支出合计	341.11
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	55.54

收入总计	341.11	支出总计	341.11

部门收入总表
[181]上高县金融与营商环境服务中心											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	341.11	55.54	284.55	284.55								1.01
201	一般公共服务支出	301.86	55.45	245.40	245.40								1.01
99	其他一般公共服务支出	301.86	55.45	245.40	245.40								1.01
2019999	其他一般公共服务支出	301.86	55.45	245.40	245.40								1.01
208	社会保障和就业支出	18.52		18.52	18.52
05	行政事业单位养老支出	17.79		17.79	17.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79		17.79	17.79
99	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73	0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73	0.73
210	卫生健康支出	7.76		7.76	7.76
11	行政事业单位医疗	7.76		7.76	7.76
2101102	事业单位医疗	5.20		5.20	5.20
2101103	公务员医疗补助	2.30		2.30	2.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26		0.26	0.26
221	住房保障支出	12.97	0.10	12.88	12.88
02	住房改革支出	12.97	0.10	12.88	12.88
2210201	住房公积金	12.97	0.10	12.88	12.88

部门支出总表
填报单位[181]上高县金融与营商环境服务中心			单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	341.11	228.16	112.94
201	一般公共服务支出	301.86	188.91	112.94
99	其他一般公共服务支出	301.86	188.91	112.94
2019999	其他一般公共服务支出	301.86	188.91	112.94
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52
05	行政事业单位养老支出	17.79	17.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79
99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210	卫生健康支出	7.76	7.76
11	行政事业单位医疗	7.76	7.76
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
221	住房保障支出	12.97	12.97
02	住房改革支出	12.97	12.97
2210201	住房公积金	12.97	12.97

财政拨款收支总表
填报单位[181]上高县金融与营商环境服务中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	284.55	一、本年支出	284.55	284.55
一般公共预算拨款收入	284.55	一般公共服务支出	245.40	245.40
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.52	18.52
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.76	7.76
		住房保障支出	12.88	12.88















收入总计	284.55	支出总计	284.55	284.55

一般公共预算支出表
填报单位[181]上高县金融与营商环境服务中心			单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	284.55	204.67	79.88
201	一般公共服务支出	245.40	165.51	79.88
99	其他一般公共服务支出	245.40	165.51	79.88
2019999	其他一般公共服务支出	245.40	165.51	79.88
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52
05	行政事业单位养老支出	17.79	17.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79
99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210	卫生健康支出	7.76	7.76
11	行政事业单位医疗	7.76	7.76
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
221	住房保障支出	12.88	12.88
02	住房改革支出	12.88	12.88
2210201	住房公积金	12.88	12.88

一般公共预算基本支出表
填报单位[181]上高县金融与营商环境服务中心			单位：万元
支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	204.67	153.17	51.50
301	工资福利支出	153.17	153.17
30101	基本工资	46.72	46.72
30102	津贴补贴	32.63	32.63
30103	奖金	34.66	34.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	12.88	12.88
30114	医疗费	0.26	0.26
302	商品和服务支出	51.08		51.08
30201	办公费	33.68		33.68
30208	取暖费	0.34		0.34
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.90		8.90
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
310	资本性支出	0.42		0.42
31002	办公设备购置	0.42		0.42


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[181]上高县金融与营商环境服务中心							单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
181	上高县金融与营商环境服务中心	6.00				6.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:[181]上高县金融与营商环境服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[181]上高县金融与营商环境服务中心			单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表
（ 2024 年度）
部门名称	上高县金融与营商环境服务中心
当年预算情况（万元）
收入预算合计			341.11
其中：财政拨款			284.55		其他经费	56.55
支出预算合计			341.11
其中：基本支出			228.16		项目支出	112.94
年度总体目标			根据营商环境工作面临新形势、新任务、新要求，上高县金融与营商环境服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以切实增强企业和群众获得感、幸福感、安全感为目的，以市场化、法治化、国际化为导向，以持续打造更加优良的政策环境、政务环境、市场环境、法治环境、人文环境为抓手，努力建设全省营商环境“一等县”，为实现上高县高质量跨越式发展赋能增力、保驾护航。
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		完成政企圆桌会议		≥1次
				印发惠企政策汇编、营商环境“一号改革工程”成果特刊		≥100本
				完成双百评政务活动		≥3次
				开展“千名干部助千企”网格化帮扶活动		≥1次
				开展营商环境调研活动		≥1次
				召开指标调度会		≥2次
				举办营商环境体验员活动		≥1次
		质量指标		资金使用合规性		≥95%
		时效指标		项目完成时间		≤1年
效益指标		社会效益指标		社会满意度、企业参与率、诉求办结率		≥90%
满意度指标		服务对象满意度指标		企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		监督服务保障平台经费
主管部门及代码		181-上高县金融与营商环境服务中心	实施单位	上高县金融与营商环境服务中心
项目资金（万元）		年度资金总额	20.335
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
优化营商环境服务
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目实施资金	≤203350元
产出指标	数量指标	解决诉求数量	≥10次
	质量指标	企业满意率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	＝1年
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		优化营商环境工作经费
主管部门及代码		181-上高县金融与营商环境服务中心	实施单位	上高县金融与营商环境服务中心
项目资金（万元）		年度资金总额	30.083
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
提升优化营商环境，提高群众企业满意度
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目实施资金		≤300832元
产出指标	数量指标	营商环境指标调度次数		≥1次
	质量指标	资金使用合规性		≥95%
	时效指标	项目完成时间		＝1年
效益指标	社会效益指标	企业参与率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥90%

第三部分上高县金融与营商环境服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县金融与营商环境服务中心收入预算总额为 341.11 万元,较上年预算安排增加 99.65 万元，其中：财政拨款收入284.55万元,较上年预算安排增加 44.1万元;其他收入 1.01 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）55.54 万元，较上年预算安排增加55.54 万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县金融与营商环境服务中心支出预算总额为 341.11万元,较上年预算安排增加 99.65万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 228.16万元,较上年预算安排增加 75.17万元;其中：工资福利支出153.17万元, 商品和服务支出74.57万元,对个人和家庭的补助0 万元,资本性支出0.42万元；项目支出112.94 万元,较上年预算安排增加24.46万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出112.94 万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出301.86万元,较上年预算安排增加83.93万元;社会保障和就业支出18.52万元,较上年预算安排增加 8.04万元;卫生健康支出 7.76万元,较上年预算安排增加1.78万元;住房保障支出12.97万元,较上年预算安排增加 5.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出153.17万元,较上年预算安排增加 22.98万元;商品和服务支出 187.51 万元, 较上年预算安排增加76.73万元;资本性支出0.42万元,较上年预算安排减少0.08万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县金融与营商环境服务中心财政拨款支出预算总额284.55万元,较上年预算安排增加44.1万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出245.4万元，社会保障和就业支出18.52万元,卫生健康支出7.76万元,住房保障支出12.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出204.67万元,较上年预算安排增加51.68万元;其中：工资福利支出153.17万元, 商品和服务支出51.08万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出 0.42万元。项目支出79.88万元,较上年预算安排减少8.6万元;其中：工资福利支出 0万元,商品和服务支出79.88万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费预算拨款安排的支出。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 0.42万元,其中: 政府采购货物预算0.42万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0辆，未安排购置单位价值200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.监督服务保障平台经费项目

（1）项目概述：进一步优化营商环境，维护升级监督服务保障平台服务项目。

（2）立项依据：年初工作计划。

（3）实施主体：上高县金融与营商环境服务中心。

（4）实施方案：本年度将根据年初工作计划，依托监督服务保障平台，开展网格化服务经营主体，营商环境体验员等工作。

（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

（6）年度预算安排：20.335万元。

2.优化营商环境工作经费项目

（1）项目概述：进一步优化营商环境，学习优秀案例，提升经营主体满意度。

（2）立项依据：年初工作计划。

（3）实施主体：上高县金融与营商环境服务中心。

（4）实施方案：本年度将根据年初工作计划，积极开展政企圆桌会、营商环境活动日、指标调度等优化营商环境工作。

（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

（6）年度预算安排：30.083万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上高县金融与营商环境服务中心"三公"经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国（境）费 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6万元,比上年减2万元，主要原因是：接待频次较低。

公务用车运行维护费 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

（五）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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