目录
第一部分中共上高县委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分县委组织部概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。
（二）负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见建议，并进行宏观指导、监督和检查。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届中考察，提出调整配备的意见和建议，搞好县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。
（三）负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务。
（四）研究提出基层党组织设置、调整意见。
（五）规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。
（六）负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实人才政策等工作，促进干部人事制度改革。
（七）研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。
（八）对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理干部和各级党务干部的培训教育。
（九）负责科级企事业单位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查。
（十）协调管理党的关系在县委的驻在单位领导班子和领导干部。
（十一）履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施。
（十二）指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论。
（十三）负责全县党费的收缴管理。
（十四）负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的信访工作。
（十五）做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。
（十六）负责离退休干部工作的宏观指导，管理老干部工作。
（十七）完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括中共上高县委组织部本级。上高县委组织部下设10个股室和1个事业单位，分别是秘书（老干）股、组织一股、组织二股、组织三股、干部干训股、干部监督股、公务员股、调研信息股、人才工作股、机关工委综合股与党建和人才服务中心。
本部门2022年年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1944.36万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加559.59万元，增长40.41%；本年收入合计1944.36万元，较2021年增加559.59万元，增长40.41%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1944.36万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1944.36万元，其中本年支出合计1944.36万元，较2021年增加559.59万元，增长40.41%，主要原因是：基本支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出645.31万元，占33.19%；项目支出1299.05万元，占66.81%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1271.73万元，决算数为1944.36万元，完成年初预算的152.89%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1219.53万元，决算数为672.98万元，完成年初预算的55.18%，主要原因是：2022年度没有实际拨付项目支出，少数项目资金到2023年才拨付。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.84万元，决算数为277.37万元，完成年初预算的1214.40%，主要原因是：老干部局并入组织部后，养老保险等基本支出增加；另外，其他社会保障和就业支出增加了项目支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为13.70万元，决算数为24.11万元，完成年初预算的175.98%，主要原因是：老干部局并入组织部后，行政事业单位医疗补助等基本支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为15.66万元，决算数为18.14万元，完成年初预算的115.83%，主要原因是：老干部局并入组织部后，缴纳住房公积金等基本支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出645.31万元，其中：
（一）工资福利支出311.31万元，较2021年减少2.45万元，降低0.78%，主要原因是：2022年在编在岗人员增加，工资相应增加，但是绩效未发放，造成当年人员增加，工资福利支出却没有增幅。但是，工资福利支出按照规定及时发放到位了。
（二）商品和服务支出284.22万元，较2021年减少0.51万元，降低0.17%，主要原因是：严格落实支出管理办法，从严从紧控制支出。
（三）对个人和家庭补助支出49.78万元，较2021年减少264.68万元，降低84.16%，主要原因是：因2021年与2022年账务处理不同，对个人和家庭的生活补助支出减少，实际支出记录在其他科目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12万元，决算数为11万元，完成全年预算的91.66%，决算数较2021年减少0.34万元，下降2.99%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出费用。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为12万元，决算数为11万元，完成全年预算的91.66%，决算数较2021年减少0.34万元，下降2.99%，主要原因是：严控接待支出，压缩公务接待费用开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控接待支出，压缩公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：公车改革后，本单位无公务用车无公务用车运维费支出预算，年未公务用车保有0辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，本单位无公务用车编制，不能购买公务用车，年末公务用车保有0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车编制，不能购买公务用车，年末公务用车保有0辆，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革后，本单位无公务用车无公务用车运维费支出预算，年未公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出284.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.51万元，降低0.17%，主要原因是：严格落实支出管理办法，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设施设备购置经费等减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1299.04万元，占项目支出总额的100%。
组织对“村级组织活动场所建设”、“社区居民小组长报酬等”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1299.04万元。从评价情况来看，上高县委组织部较好地完成了2022年度组织部村民小组长报酬配套资金项目，维修改造破旧村级活动场所，持续推进上高县农村党的基层组织建设全面进步全面过硬。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1299.04万元。从评价情况来看，上高县委组织部较好地完成了2022年度各项项目支出，规范使用项目资金，推动了各项目的顺利良好运行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
此次自评得分根据项目执行情况分析指标进行评比，预算执行类指标权重为10分，产出指标类、效益指标类指标权重为共80分，满意度指标类指标权重10分，总分100分。
上高县委组织部项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出。资金使用管理按照财政性资金管理办法执行，需办理政府采购预算的经济活动支出，按照政府采购法相关要求及有关文件规定执行，履行政府采购程序。14个预算项目支出绩效自评结果如下：
95（含）-100分的项目10个；
90（含）-95分的项目4个；
90分以下的项目无。
（1）产出指标完成情况分析
1.项目完成数量。
县委组织部共14个项目，产出指标均基本达标。
2.项目完成质量。
截至2022年底，我部门进行的项目均已保质完成，有效节约了财政资金。
3.项目实施进度。
2022年度本部门14个项目预算执行率均达到90%以上，其中，14个项目预算执行率为100%。2022年度县委组织部各项工作保质保量完成。
（2）效益指标完成情况分析
县财政局2022年度7个项目经费效益指标自评得分在15分以上，其中6个项目的效益指标评价为满分。
（3）满意度指标完成情况分析
县委组织部2022年度14个项目满意度自评得分满分的10个，95（含）-100的4个。
本部门2022年度受疫情因素影响，加上资金紧张。下一年度工作中，我部门将改进工作方式方法，以实现年初的绩效目标，将绩效评价工作开展的更加合规合理。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“村级组织活动场所建设”、“社区居民小组长报酬等”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
