上高县接待办2024年单位预算
目录
第一部分上高县接待办单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县接待办2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分上高县接待办2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县接待办单位概况
一、单位主要职责
（一）接待党和国家领导人；
（二）接待省部级领导同志；
（三）接待省委办公厅、省人大常委会机关、省政府办公厅、省政协机关、省纪委机关在职厅级领导同志；
（四）接待党中央、国务院或中办、国办组织的督导、检查（工作）团组；省委、省政府或省委办公厅、省政府办公厅组织的督导、检查（工作）团组；中央、国家各部委和省直部门厅级领导带队（文函发至县委、县政府或县“两办”）的综合性重要督导、检查（工作）团组；上级纪委、组织部门组织的重要考核、考察团组；
（五）接待省军区在职副师级以上领导，可由县接待办安排领导及两名随行工作人员住宿，并安排工作餐一次；
（六）接待省部级离退休老同志；曾在省、市四套领导班子中担任领导职务的离退休老同志；县外曾在上高工作过的厅级老同志；
（七）接待市委、市人大、市政府、市政协班子领导，市军分区主要领导、市纪委领导；本省其他设区市党委、人大、政府、政协在职正厅级领导同志；其在职副厅级领导同志来县，可由县接待办安排工作餐一次；
（八）接待本省、省委、省政府各部门单位主要领导同志来县，需以县委县政府名义安排用餐的，可由县接待办安排工作餐一次；
（九）接待兄弟县(市区)党政主要领导及代表县委、县政府的党政考察团组；
（十）接待来县集中报道的国家、省级主流新闻媒体团
组，来县采访的正高以上国家、省主流媒体记者；
（十一）接待县委、县政府邀请的重要来宾；
（十二）完成县委、县政府和市接待办交办的其他工作任务等。
二、机构设置及人员情况
上高县接待办公室，副科级，为县委县政府直属公益一类财政全额补助事业单位，内设机构设置3个，名称为：综合股、接待股、 财务股。核定全额补助事业编制人数 6名，其中：在职人数 2人。
第二部分上高县接待办2024年单位预算表
收支预算总表
填报单位:[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
193.11 |
一般公共服务支出 |
189.93 |
|
（一）一般公共预算收入 |
193.11 |
社会保障和就业支出 |
2.83 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
1.17 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
2.52 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
193.11 |
本年支出合计 |
196.45 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
196.45 |
支出总计 |
196.45 |
单位收入总表
[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
196.45 |
3.34 |
193.11 |
193.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.93 |
3.34 |
186.59 |
186.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189.93 |
3.34 |
186.59 |
186.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
189.93 |
3.34 |
186.59 |
186.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.83 |
|
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2.72 |
|
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.72 |
|
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
|
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
|
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.17 |
|
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.17 |
|
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.79 |
|
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.35 |
|
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
|
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.52 |
|
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
2.52 |
|
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.52 |
|
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
196.45 |
25.24 |
171.21 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.93 |
19.27 |
170.66 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189.93 |
19.27 |
170.66 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
189.93 |
19.27 |
170.66 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.79 |
0.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.35 |
0.35 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.52 |
1.96 |
0.56 |
|
02 |
住房改革支出 |
2.52 |
1.96 |
0.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.52 |
1.96 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
193.11 |
一、本年支出 |
193.11 |
193.11 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
193.11 |
一般公共服务支出 |
186.59 |
186.59 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
193.11 |
支出总计 |
193.11 |
193.11 |
|
|
一般公共预算支出表
[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
193.11 |
24.25 |
168.86 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.59 |
18.28 |
168.30 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
186.59 |
18.28 |
168.30 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
186.59 |
18.28 |
168.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.79 |
0.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.35 |
0.35 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.52 |
1.96 |
0.56 |
|
02 |
住房改革支出 |
2.52 |
1.96 |
0.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.52 |
1.96 |
0.56 |
一般公共预算基本支出表
[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
24.25 |
22.95 |
1.30 |
|
301 |
工资福利支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
30101 |
基本工资 |
7.27 |
7.27 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.30 |
4.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.42 |
5.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.79 |
0.79 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.35 |
0.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.96 |
1.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30201 |
办公费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30229 |
福利费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.16 |
|
0.16 |
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
194001 |
中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
128.00 |
|
|
|
128.00 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[194001]中共上高县委上高县人民政府接待办公室 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
项目1支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
接待办食堂员工工资及社保金 |
|||
|
主管部门及代码 |
中共上高县委上高县人民政府接待办公室194001 |
实施单位 |
中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
34.8657 |
||
|
其中：财政拨款 |
34.8657 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
经费控制在预算内 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
生态成本指标 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
||
|
经济成本指标 |
人均工资及社保金数 |
4.35万元 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
8人 |
|
|
质量指标 |
工资发放到位率 |
100% |
||
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
接待零失误率 |
100% |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
食堂员工满意度 |
100% |
|
项目2支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
公务接待监督检查工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
中共上高县委上高县人民政府接待办公室194001 |
实施单位 |
中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
6 |
||
|
其中：财政拨款 |
6 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
经费控制在预算内 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
生态成本指标 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
||
|
经济成本指标 |
检查工作成本 |
≤6万元 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查工作数量 |
≥10次 |
|
|
质量指标 |
工作好评率 |
100% |
||
|
时效指标 |
工作完成效率 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
接待零失误率 |
100% |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
100% |
|
第三部分上高县接待办2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
上高县接待办2024年单位收入预算总额为196.45万元,较上年预算安排增加110.16万元，增加127.66%其中财政拨款收入193.11万元,较上年预算安排增加130.08万元,增加206.38%;教育收费资金收入0万 元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）
万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）
万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）3.34万元，较上年预算安排减少12.16万元,减少78.45%。
(二)支出预算情况
2024年单位支出预算总额为196.45万元,较上年预算安排
增加110.16万元，增加127.66%; 其中：
按支出项目类别划分： 基本支出25.24万元,较上年预算安排增加3.08万元，增加13.9%;其中：工资福利支出22.95万元,商品和服务支出1.30万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元；项目支出171.22万元,较上年预算安排增加130.35万元，增加318.94%;其中：工资福利支出35.43万元,商品和服务支出135.79万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出189.93万元,较上年预算安排增加112.51万元，增加145.32%;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出
2.83 万元,较上年预算安排增加 0.8 万元，增加39.41%;卫生健康支出1.17万元,较上年预算安排增加
0.02 万元，增加1.74%;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）
0 万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出
0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出
2.52 万元,较上年预算安排增加1.15万元，增加83.94%；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出22.95万元,较上年预算安排增加2.09万元，增加10.02%;商品和服务支出1.30万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；
其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万
元。
(三)财政拨款支出情况
2024年接待办财政拨款支出预算总额193.11万元,较上年预算安排增加 130.08 万元，增加206.38%;按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 186.59 万元， 国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出0万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 2.83万元,卫生健康支出 1.17 万 元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出2.52万元,粮油物资储备支出 0
万元,灾害防治及应急管理支出
0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分： 基本支出24.25万元,较上年预算安排增加2.09万元，增加9.43%;其中：工资福利支出22.95万元,商品和服务支出1.30万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出168.86万元,较上年预算安排增加127.99万元，增加313.16%;其中：工资福利支出35.43万元,商品和服务支出133.43万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
无。我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
无。我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
我单位为事业单位，没有机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31 日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位
价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）上高县接待办项目情况说明
（1）2024年实行绩效目标管理的项目2 个，涉及资金 40.87万元，进行了绩效评价的项目2个，涉及资金40.87万元。
（2）接待办项目情况说明
项目1
1.项目概述
解决接待办食堂员工工资及社保金。
2. 立项依据
上高县人民政府2022年第9号抄告单。
3.实施主体
接待办食堂员工。
4.实施方案：与臻泰公司合作，由其发放劳务派遣人员工资及社保金。
5.实施周期2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度预算安排2024年度预算安排资金34.87万元。
7.绩效目标和指标
绩效目标: 1.按月支付接待办食堂员工工资及社保金。
2.经费控制在预算内。
指标:见项目绩效目标申报表
项目2
1.项目概述
公务接待监督检查工作经费。
2. 立项依据
上高县人民政府2022年第8号抄告单。
3.实施主体 接待办。
4.实施方案用于完成公务接待的监督检查工作
5.实施周期2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度预算安排2024年度预算安排资金6万元。
7.绩效目标和指标
绩效目标: 1.顺利完成公务接待的监督检查工作。
2.经费控制在预算内。
指标:见项目绩效目标申报表
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年单位为三公经费财政拨款安排128万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，
主要原因是：无。
公务接待费128万元,比上年增128万元，主要
原因是：2023年公务接待费纳入政府预算，由于2024年预算提前下达，所以纳入单位预算。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万
元，主要原因是：0。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主
要原因是：0。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
附件：
