评价组织机构

上高县财政局

项目主管部门

上高县人民政府

项目单位名称

上高县文化广电新闻出版旅游局

项目起止时间

2022年1月1日-2022年12月31日

评价机构

江西珍华管理咨询有限公司

评价时间

2023年11月

评价分值

84.5

评价结论

良

项目基本情况

上高县文化广电新闻出版旅游局上高县文广新旅局编制人数28人，其中行政编制17人，全额补助事业编制11人。实有人数48人，其中在职28人，离退休20人。

2022年决算总支出中，基本支出4716388.97元(其中：人员经费支出3973283.97元、公用支出743105.00元），项目支出414265731.39元。

主要绩效情况

1. 聚焦县域旅游资源开发，项目建设有重点

(1) 用心用情引项目。把招商引资作为文旅发展“一把手”工程，今年以来，上高县在建旅游项目3个，总投资超34.5亿元，其中翼天·大观天地文旅项目投资20亿元，水墨镜山文旅项目投资12亿元，紫薇文化产业园项目投资2.5亿元。为筹备好2024年全市文旅大会，正在提升改造8个重点项目。投资8000万美元的信义光伏旅游项目总投资5.9亿元的九峰森林康养基地旧雨新知集宿街区项目相继签约，目前正抓紧开展项目落地准备工作。启动了蒙山银矿文化复兴工程，正积极开展天岭古村、蒙山古银矿等项目招商。

(2) 抓实抓细强保障。翼天·大观天地文旅项目二期民宿和紫薇文化产业园民宿项目正在建设推进；全县首家五星级酒店镜花湾酒店和麗枫酒店江西旗舰店正在进行内部装修；上高中心“上高故事”商业街今年正式运营。进一步完善旅游基础设施建设，今年已申报新、改建10个旅游厕所。智慧旅游持续完善，游客能够通过“上高文旅”微信号了解上高美景、美食、住宿，实现了部分智慧旅游服务功能。大观老街和五谷村丛林酒博园正在安装新能源汽车充电桩。

(3) 做精做细提服务。今年出台最新《上高县推进文化和旅游发展扶持奖励办法》，为推动全县文旅发展提供了政策保障。同时指导大观老街于今年3月份成功创评江西省夜间文旅消费集聚区，正积极创建江西省特色文化街区和国家3A级旅游景区；积极帮助企业纾解困难，补贴大观老街5万元扶持资金举办节庆活动；全额退还三家旅行社旅游服务质量保证金；开展“入企走访心连心”活动和企业帮扶“白名单”工作等。

2. 聚焦公共文化体系建设，文艺活动有看点

(1) 阵地功能日臻完善。投资1.5亿元高标准建设的县文化广场成为市民进行文化艺术教育、休闲娱乐的打卡“网红”地；县图书馆于今年4月23日开馆后掀起入馆“热”潮，暑假期间日均人流量达3000人次，获评全市首批社会科学知识普及宣传基地；县文化馆获全国一级文化馆，积极开展全民艺术普及课程，惠及5000人次；县博物馆陈展项目已正式启动招标，即将进行施工布展；敖阳街道和平路社区城市书房11月正式启用，大观老街景区文化驿站年底建设完成。

(2) 文艺演出百花齐放。文艺精品创作取得新突破，本土革命题材原创剧目《傅学祥》、原创歌曲《党旗最红》获2022年度全市文艺精品创作资助；《上高正好》入选江西省《我们这十年》微电影短视频原创作品大赛“最佳短视频”；美术作品《匠心—烙画葫芦》《雪夜送戏》入选江西省我画非遗美术大展。同时，县文工团开展送戏下乡100余场，县电影公司累计放映农村公益电影2825场。

(3) 群众活动热火朝天。围绕党的二十大等国家重大节庆日开展系列主题活动，组织开展“喜迎二十大，童心向未来”少儿书画展、“红色家书”诵读、上高农民摄影作品展等系列群众文化活动；开展全国版权宣传周及4.26世界知识产权日宣传、中国旅游日宣传、“文化和自然遗产日”非遗周等系列宣传活动；开展《傅学祥》戏曲党课9场，同时还开展了爱国主义影片展播、馆藏书籍展示、全省万人异地同跳《领航》广场舞等系列线上线下活动等，极大地丰富了群众的精神文化生活。

3. 聚焦全面激发市场活力，文旅消费有爆点

(1) 推出多种政府帮扶举措。今年共发放380万政府电子消费券，节假日尤其国庆期间旅游、餐饮、商品零售等行业均呈现火爆局面，组织文旅企业参与“宜春文旅一卡通”，全县共发放文旅一卡通卡2673张，实现民众一卡在手，享受宜春地区文化体验和旅游观光服务。

(2) 推出多种精品旅游产品。推出夜游产品点亮“夜经济”，激活“夜消费”，如：大观老街开展汉服秀、街舞秀、夜市街等活动制造夜游爆点，紫薇文化产业园打造特色小镇夜游，上高中心开展美食荟夜市街活动，盘活夜间经济；推出乡村打卡点产品，拍摄神山湖、九峰山、洋林少数民族村等乡村特色景点发布于抖音、快手、微信等社交平台，加大对乡村游的宣传，吸引大批群众到现场打卡；推出亲子游产品，如泗溪镇推出侏罗纪恐龙公园+无重力乐园，以科研、科普为支撑，利用多媒体技术再现史前恐龙生活场景，吸引众多游客游览体验。

(3) 推出多种节庆营销活动。举办“上高城市夜经济·潮流文化美食荟”夜市活动、上高首届非遗文化节暨端午文化体验周活动等活动活跃文旅业态，大观老街在五一、端午、中秋、国庆等节假日期间举办相关主题活动，日接待人数最高达3.4万人。组织我县10家旅游商品企业参加“宜春有礼”文创产品大赛，我县绿万佳富硒皇菊和文创产品“烙画对梳－戏莲童子”入围决赛， 后者获得二等奖；积极参与2022江西“百城百夜”文旅消费季活动，第一轮网上销售额达到73855元，全市排名第二。

主要问题和建议

一、存在问题

（一）部门管理方面

1.文旅产业链尚未完全形成。本土文旅资源挖掘不足，缺乏当地代表性、民俗性、市井文化等特色产业链，使当地的本土文旅资源没有被有效转化为文旅产业输出，无法对外输出本土特色文化。

2.文创产业的配套服务有待完善。在文创产业的管理、服务方面，上高县目前尚未形成资金、政策等长效扶持机制。在展会信息、文创交流方面，对于IP热点基本被动接受，在文创项目的运营中，缺乏前瞻性的通盘考虑，导致文创项目发展后劲不足，无法持续地健康运转。

（二）绩效管理方面

1、绩效评价管理体系有待进一步完善。绩效评价指标体系部分项目考核指标细化和量化不够，需要结合上高县文广新旅局实际情况和财政预算项目支出内容进一步完善，夯实绩效评价工作基础。

2、绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。对全面实施绩效管理认识不够，内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。

3、项目资金执行率还需要提高，部分项目的支付进度较慢，导致预算资金结转较多。

二、相关建议

（一）部门管理方面

1、健全现代旅游业体系，加快旅游业供给侧结构性改革，加大优质旅游产品供给力度，激发各类旅游市场主体活力，推动“旅游+”和“+旅游”，形成多产业融合发展新局面。创建特色鲜明的旅游休闲街区，以满足本地居民休闲生活与外地游客旅游度假需要为基础，培育文化特色鲜明、旅游休闲消费旺盛的县城。

2、结合红色旅游，红色旅游与乡村旅游、生态旅游等业态融合，推出一批红色旅游融合发展示范区。积极发挥红色旅游巩固拓展脱贫攻坚成果作用，紧密结合革命老区振兴发展，依托当地红色文化等重要资源，培育壮大特色旅游产业，增进革命老区人民福祉。依托博物馆、文化馆、图书馆、文化公园、文物保护单位、红色旅游景区等资源发展文化遗产旅游。

3、强化自主创新，集合优势资源，结合当代人民的需要，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游，深化“互联网＋旅游”，扩大新技术场景应用，提升公共文化服务体系建设。

4、提高资金使用效率。对于项目资金应该完工一个，验收一个，拨付一个。不能等到年底一次下拨；对于完工但还未结算的项目，应尽早验收项目成果，拨付资金。

（二）绩效管理方面

1、尽快构建绩效评价指标体系。按不同的支出分类构建绩效评价指标体系库（专项和部门整体支出），绩效评价指标体系应量化、细化，应有针对性逐步完善绩效评价体系，同时应强化对资金运行和使用效果的跟踪监控管理。加快预算支出进度，提高项目资金的使用效益。

2、将绩效评价自评管理作为重要工作内容，合理确定绩效目标。绩效目标的设定要紧密结合年度工作计划，紧扣党校主业，以便于总结分析和评价。加强相关人员培训，提高绩效自评管理水平，在自评中发现问题及时纠正整改。

3、不断提高本单位工作人员的绩效管理意识。单位内部积极组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。财政部门应根据预算绩效管理工作开展情况，经常组织开展集中培训。