3上高县审计局2022年部门整体支出绩效评价表
4上高县审计局绩效自评总报告5上高县审计局2022年项目支出绩效评价表1上高县审计局2022年部门决算表2上高县审计局部门评价报告
上高县审计局2022年度部门决算
目 录
第一部分 上高县审计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上高县审计局概况
一、部门主要职能
1、主管全县审计工作。
2、起草地方性审计法规草案，制定审计规章制度并监督执行。
3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。
4、直接审计法律法规规定的事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。
5、按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9、参与审计领域的国家交流与合作，指导和推广信息技术在全县审计领域的应用。
10、完成县委、县政府和省审计厅交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括局本级和1个所属单位上高县审计技术保障中心（未独立预算及核算）。内设机构有办公室、财政金融和企业经贸审计股、教科文卫生社会保障审计股、农业农村自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、党群政法和住建城管审计股。
本部门2022年年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县审计局 2022年 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
980.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
877.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
29.46 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
980.00 |
本年支出合计 |
58 |
980.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
8.15 |
年末结转和结余 |
60 |
8.15 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
988.15 |
总计 |
62 |
988.15 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县审计局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.96 |
877.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
877.96 |
877.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
355.31 |
355.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
513.65 |
513.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.31 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.46 |
29.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.46 |
29.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县审计局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.96 |
877.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
877.96 |
877.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
355.31 |
355.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
513.65 |
513.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.31 |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.46 |
29.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.46 |
29.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县审计局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
980.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
877.96 |
877.96 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.46 |
29.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
980.00 |
本年支出合计 |
59 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
980.00 |
总计 |
64 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县审计局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
877.96 |
877.96 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
877.96 |
877.96 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
355.31 |
355.31 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
513.65 |
513.65 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.31 |
30.31 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.46 |
29.46 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.46 |
29.46 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.58 |
19.58 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.59 |
21.59 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县审计局 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
505.97 |
302 |
商品和服务支出 |
444.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
137.94 |
30201 |
办公费 |
6.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
74.51 |
30202 |
印刷费 |
5.41 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
112.97 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.70 |
310 |
资本性支出 |
10.83 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.67 |
30206 |
电费 |
4.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.01 |
30207 |
邮电费 |
8.80 |
31002 |
办公设备购置 |
10.83 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
10.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
18.91 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
10.24 |
30213 |
维修（护）费 |
69.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14.89 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.99 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
162.74 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.32 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.24 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
104.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
524.53 |
公用支出合计 |
455.47 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县审计局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县审计局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县审计局 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
15.00 |
14.89 |
14.89 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
15.00 |
14.89 |
14.89 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
14.89 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
134 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
1,306 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县审计局 2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计988.15万元，其中年初结转和结余8.15万元，较2021年减少73.86万元，下降6.95 %；本年收入合计980万元，较2021年增减少167.04 万元，下降20.55 %，主要原因是：财政增加人员绩效工资预算，以及人员退休增加职业年金单位做实部分。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入980万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计988.15万元，其中本年支出合计 980万元，较2021年减少73.86万元，下降7.01 %，主要原因是：2022年度部分工程决算审计经费还未支付；年末结转和结余8.15万元，与2021年度持平。
本年支出的具体构成为：基本支出980万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为743.56万元，决算数为980万元，完成年初预算的131.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为660.92万元，决算数为877.96万元，完成年初预算的132.84%，主要原因是：增加绩效奖励预算。
（二）社会保障与就业支出年初预算数为31.59万元，决算数为51万元，完成年初预算的161.44 %，主要原因是：当年度退休及调出人员追加职业年金单位做实部分。
（三）卫生健康支出年初预算数为29.46万元，决算数为29.46万元，完成年初预算的100 %。
（四）住房保障支出年初预算数为21.59万元，决算数为21.59万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出980万元，其中：
（一）工资福利支出505.97万元，较2021年增加89.52万元，增长21.5%，主要原因是：增加绩效奖励预算和追加退休调出人员职业年金单位做实部分预算。
（二）商品和服务支出455.47万元，较2021年增加124.51 万元，增长37.62%，主要原因是：2021年度使用非财政结转资金开支。
（三）对个人和家庭补助支出18.37万元，较2021年减少47.18万元，下降71.98%，主要原因是：2021年度发放了退休人员3个月综治先进奖励，2022年发放人均333元每月的绩效。
（四）资本性支出10.83万元，较2021年增加10.83万元，主要原因是：2021年度使用非财政结转资金开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15万元，决算数为14.89万元，完成全年预算的99.27%，决算数较2021年增减少0.96 万元，下降6.06 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是两年均无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为15万元，决算数为14.89万元，完成全年预算的99.27 %，决算数较2021年减少0.96 万元，下降6.06 %，主要原因是压缩招待费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩招待费开支。全年国内公务接待134批，累计接待1306人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是公车改革后，单位未保留公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，单位未保留公务用车，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出455.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加124.51万元，增长37.62 %，主要原因是：2021年度部分费用使用非财政结转资金开支以及办公设施设备购置经费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额10.59万元，其中：政府采购货物支出10.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 10.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），为电梯1部；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金419万元，占项目支出总额的100 %。
组织对2022年审计专项经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目已按计划实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得较好的社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出980万元，政府性基金预算支出0万元。2022年，我局共完成审计项目70个，共查出各类管理不规范金额43132万元，审计处理应上缴财政金额12万元，归还原渠道资金5105万元，移送事项22件，提出审计建议149条，为政府节约资金4755.28万元。从评价情况来看，整体绩效评得得分92分，较好地完成了年度绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.2022年度县级部门绩效自评总报告
（详见附件）
2.2022年《项目支出绩效自评表》（详见附件）
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开2022年审计专项经费项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及所属事业单位的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映行政单位及所属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映行政单位及所属事业单位工程决算审计、审计专项经费及信息化建设运行维护经费的项目支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。
（七）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。
（九）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
