目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
（七）上级交代的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，上高县退役军人事务局本级。
本部门2021年年末实有人数21人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员5人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2963.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1160.97万元，增长64.4%；本年收入合计2963.35万元，较2021年增加1160.97万元，增长64.4%，主要原因是：义务兵优待金拨款增加、优抚生活补助正常调标增加等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2963.35万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2963.35万元，其中本年支出合计2963.35万元，较2021年增加1160.97万元，增长64.4%，主要原因是：义务兵优待金发放增加、优抚生活补助正常调标增加等；年末结转和结余0万元，较2021年减少83万元，下降100%，主要原因是：2021年项目资金结转。
本年支出的具体构成为：基本支出210.78万元，占7.1%；项目支出2752.58万元，占92.9%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2963.35万元，决算数为2963.35万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为2855.21万元，决算数为2855.21万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为99.15万元，决算数为99.15万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.78万元，其中：
（一）工资福利支出171.91万元，较2021年增加10.89万元，增长6.8%，主要原因是：人员增加变动。
（二）商品和服务支出38.87万元，较2021年减少22.36万元，下降36.5%，主要原因是：项目工作经费变动。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13万元，决算数为9.3万元，完成全年预算的71.5%，决算数较2021年减少0.34万元，下降3.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，本单位无此项目。
（二）公务接待费支出全年预算数为9.3万元，决算数为9.3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加减少0.34万元，下降3.5%，主要原因是正常变动。决算数较全年预算数无变动。全年国内公务接待38批，累计接待688人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变动，增长0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无.，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费38.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少22.36万元，下降36.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金25.6万元，占项目支出总额的1.1%。
组织对“重点优抚对象公交车补贴”、“退伍义务兵转业士官生活费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，两个预算项目绩效的坟均为90分以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，重点优抚对象公交车补贴项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“重点优抚对象公交车补贴”、“退伍义务兵转业士官生活费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
