上高县退役军人事务局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
（七）上级交代的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，上高县退役军人事务局本级。
本部门2021年年末实有人数21人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员5人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1802.38万元，其中年初结转和结余83万元，较2020年减少1117.7万元，下降38.28%，主要原因是：2020年开展部分退役士兵社保接续工作，本年度无该项财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1802.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1885.38万元，其中本年支出合计1885.38万元，较2021年减少961.58万元，下降33.78 %，主要原因是：部分退役士兵社保接续支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加减少83万元，下降100%，主要原因是：本年无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出161.02万元，占8.54%；项目支出1724.36万元，占91.49%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1885.38万元，决算数为1885.38万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1885.38万元，决算数为1885.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：经费全部拨款到位。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出161.02万元，项目支出1724.36万元，其中：
（一）工资福利支出161.02万元，较2020年减少41.83万元，增长35.09 %，主要原因是：人员增加和正常调薪。
（二）商品和服务支出61.23万元，较2020年增加0.03 万元，增长0.05 %，主要原因是：单位开支稳定。
（三）对个人和家庭补助支出1663.13万元，较2020年增减少1003.44万元，下降37.63%，主要原因是：部分退役士兵社保接续工作减少的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为9.64万元，完成预算的96.4%，决算数较2020年减少0.51万元，下降5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.64万元，完成预算的96.4%，决算数较2020年减少0.51 万元，下降5%，主要原因是根据上级要求降低支出。全年国内公务接待42批，累计接待722人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出61.23万元，较2020年增加0.03万元，增长0.05 %，主要原因是：单位开支稳定。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额40.66万元，其中：政府采购货物支出40.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.66万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金112.5万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。
组织对“重点优抚对象公交车补贴”、“走访慰问金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，两个预算项目绩效的坟均为90分以上。
组织对“重点优抚对象公交车补贴”、“走访慰问金”等 2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，两个预算项目绩效的坟均为90分以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，重点优抚对象公交车补贴项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：
