目 录
第一部分 上高县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上高县应急管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。
（二）研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。
（三）负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
（四）依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。
（五）依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（六）负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。
（七）负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。
（八）负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。
（九）负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。
（十）指挥协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县应急管理局。
本部门2022年年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员44人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县应急管理局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,828.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
64.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.47 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
290.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.39 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1,439.36 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,828.89 |
本年支出合计 |
58 |
1,828.89 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,828.89 |
总计 |
62 |
1,828.89 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县应急管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,828.89 |
1,828.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.67 |
64.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.03 |
23.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.35 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
290.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
290.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
255.00 |
255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,439.36 |
1,439.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
991.25 |
991.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
822.18 |
822.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
109.01 |
109.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
109.01 |
109.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22405 |
地震事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
334.09 |
334.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
334.09 |
334.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县应急管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,828.89 |
705.77 |
1,123.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.67 |
64.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.03 |
23.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.35 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
255.00 |
0.00 |
255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,439.36 |
606.24 |
833.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
991.25 |
606.24 |
385.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
822.18 |
606.24 |
215.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.78 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
109.01 |
0.00 |
109.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
109.01 |
0.00 |
109.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22405 |
地震事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
334.09 |
0.00 |
334.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
334.09 |
0.00 |
334.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县应急管理局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,828.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
64.67 |
64.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
290.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1,439.36 |
1,439.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,828.89 |
本年支出合计 |
59 |
1,828.89 |
1,828.89 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,828.89 |
总计 |
64 |
1,828.89 |
1,828.89 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县应急管理 2022年度 额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,828.89 |
705.77 |
1,123.12 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.67 |
64.67 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.03 |
23.03 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.57 |
17.57 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.35 |
12.35 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
||
|
21303 |
水利 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
255.00 |
0.00 |
255.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,439.36 |
606.24 |
833.12 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
991.25 |
606.24 |
385.01 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
822.18 |
606.24 |
215.94 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.78 |
0.00 |
13.78 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
109.01 |
0.00 |
109.01 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
109.01 |
0.00 |
109.01 |
||
|
22405 |
地震事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
334.09 |
0.00 |
334.09 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
334.09 |
0.00 |
334.09 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县应急管理局 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
575.36 |
302 |
商品和服务支出 |
107.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
257.58 |
30201 |
办公费 |
16.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.18 |
30202 |
印刷费 |
8.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.63 |
30203 |
咨询费 |
8.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
17.13 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.03 |
30206 |
电费 |
3.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.57 |
30207 |
邮电费 |
1.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.35 |
30208 |
取暖费 |
0.74 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
5.63 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36.69 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.77 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.11 |
30215 |
会议费 |
2.98 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.11 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.60 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.52 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.28 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.67 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
598.47 |
公用支出合计 |
107.30 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县应急管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县应急管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县应急管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.55 |
5.30 |
5.30 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.55 |
5.30 |
5.30 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
5.30 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
170 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
989 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县应急管理局 2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
1 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
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|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1828.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加457.67万元，增长33.37%；本年收入合计1828.89万元，较2021年增加457.67万元，增长33.37%，主要原因是：本年度增加救灾物资储备项目284万元、采购抗旱设施设备100万、省级抗旱救灾资金155万等几个项目收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1828.89 万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1828.89万元，其中本年支出合计1828.89万元，较2021年增加386.59万元，增长26.8 %，主要原因是：本年度增加救灾物资储备项目284万元、采购抗旱设施设备100万、省级抗旱救灾资金155万等几个项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：以支出定收入，本年度没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出705.77万元，占38.59%；项目支出1123.12万元，占61.41%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1011.78万元，决算数为1828.89万元，完成年初预算的1%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 23.99万元，决算数为64.67万元，完成年初预算的269.57%，主要原因是：本年度支出三名退休人员单位应缴职业年金及一名退休人员去世抚恤金。
（二）卫生健康支出年初预算数为18.47万元，决算数为 18.47万元，完成年初预算的100 %。
（三）农林水支出年初预算数为35万元，决算数为 290万元，完成年初预算的828.57 %，主要原因是：本年度旱情严重，增加采购抗旱设施设备100万、省级抗旱救灾资金155万等项目支出。
（四）住房保障支出年初预算数为16.39万元，决算数为 16.39万元，完成年初预算的100 %。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为917.93万元，决算数为1439.36万元，完成年初预算的156.8%，主要原因是：本年度新增补充我县救灾物资储备284.09万元、我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费50万元等项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出705.77万元，其中：
（一）工资福利支出575.36万元，较2021年增加49.45 万元，增长9.4 %，主要原因是：本年度绩效考核奖励改革，基础性绩效支出由财政兜底。
（二）商品和服务支出107.29万元，较2021年增加3.56万元，增长3.4 %，主要原因是：本年度新招录3名事业编人员，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出23.11万元，较2021年增加17.62万元，增长320.95 %，主要原因是：本年度一名退休人员去世，增加抚恤金支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.55万元，决算数为5.3万元，完成全年预算的95.5 %，决算数较2021年减少0.16 万元，增长（下降） 3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无.。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为5.55 万元，决算数为5.3万元，完成全年预算的95.5 %，决算数较2021年减少0.16万元，下降3 %，主要原因是......。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照规定要求，控制接待费用和标准。全年国内公务接待170批，累计接待989人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出107.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加3.56 万元，增长3.4 %，主要原因是：本年度新招录3名事业编人员，运行经费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额391.4万元，其中：政府采购货物支出391.4万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额383.67 万元，占政府采购支出总额的98.03%，其中：授予小微企业合同金额7.73万元，占授予中小企业合同金额的2 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车 1 辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金977.52万元，占项目支出总额的87.04%。
组织对“潜水队工作经费”、“2022年用于县级防汛抗旱费”、“采购抗旱设施设备经费”、“2022年省级抗旱救灾资金”、“向2020年符合工业转型升级创新奖补条件的92家企业、5个服务单位兑现工业转型升级创新奖补资金和工作经费”、“2021年用于安全生产工作经费”、“2022年用于办案经费”、“2021年用于办案经费”、“2022年抗旱救灾资金”、“2021年全县灾害信息员补助资金”、“2022年安全生产工作经费”、“2022年办案经费”、“2022年1-4月公务员基础性绩效奖”、“消防救援大队政府专职消防员被装采购经费”、“防震减灾工作经费”、“消防救援器材装备采购经费”、“补充我县救灾物资储备经费”、“我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费”等 17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出977.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，项目支出绩效评价较好，能严格按照绩效评价指标规定的内容执行。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1828.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、本部门项目绩效目标情况
本部门对系统中的17个项目进行自评，涉及全年预算资金1610.46万元，部门整体支出绩效自评报告、项目支出绩效自评报告、绩效自评总报告均已上报。
2、单位自评工作开展情况
本部门绩效监控主要采取部门自行监控方式进行监控。成立组织领导机构，召开专题会议，分管领导针对绩效监控工作精心组织、认真部署，把握绩效自评标准和要求，制定了具体措施，对人员进行明确分工，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。本部门整体支出包括977.52万元，占项目支出总额的87.04%
3、绩效目标完成情况总体分析
根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行量化打分，17个项目绩效目标均已完成。具体情况如下：
（ 1）、产出指标完成情况分析
严格按照专项资金管理制度要求及时将资金分配、落实、支付到位，认真组织项目实施，项目完工后及时开展验收。
（2）、效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，完成项目验收率达到100%，资金拨付达到61.29%，偏差原因：一是应急指挥中心建设项目，项目已完工验收，但资金拨付迟缓，因年底财政资金紧张，审批手续未如期办理；二是2022年上高县应急管理局特殊成本，年底因出纳感染新冠肺炎请假，导致几笔款项延迟拨付；三是2022年县级救灾物资采购项目，按合同约定，5%的尾款待验收合格一年后支付,四是22年抗旱救灾资金26万和21年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查）4万,资金年底才到位，没来得及走完拨付流程。
（3）、满意度指标完成情况分析。
自2022年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。
5、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。
绩效自评报告完成后将依法在上高县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。
（三） 部门评价项目绩效评价情况
我部门今年在省级部门决算中反映“县级防汛抗旱费”、“2022年安全生产工作经费”2个项目绩效自评结果。
县级防汛抗旱费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年县级防汛抗旱费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：过使用救灾资金，开展洪涝、干旱及引发的次生灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复工作，及时发送防汛抗旱预报、预警信息，减少灾害损失。发现的问题及原因：一是对汛前隐患排查工作不够重视。二是防汛物资储备不足。改进措施：提高防汛工作的责任意识，认真查找防汛抗旱工作中的薄弱环节，积极采取措施整改到位。根据任务和险情的评估，备足防汛工具和物料。
2022年安全生产工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年安全生产工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是坚持科技强安夯实安全生产基础，及时排查消除安全生产隐患，二大力开展安全警示教育，增强企业主体责任意识。三是组织开展安全专项巡查和安全生产访谈工作，强化守土尽责意识。发现的问题及原因：一是安全风险管控能力与日益繁重的监管任务不相匹配；二是应急管理队伍建设亟待进一步加强。下一步改进措施：加强安全监管执法队伍建设，加大对安全生产工作经费投入。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
