目    录

第一部分  上高县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县应急管理局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

（二）研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

（三）负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（四）依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。

（五）依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（六）负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。

（七）负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

（八）负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

（九）负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

（十）指挥协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

本部门2023年年初职工人数 24人，其中在职人员 24人，离休人员 0 人，退休人员 10人；年末其他人员 48 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  上高县应急管理局2023年部门预算表

（详见附表） 

第三部分  上高县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上高县应急管理局收入预算总额为1257.26万元，单位资金80万元，上年结余640.18万元，与上年对比增加257.48万元。其中：财政拨款收入1257.26万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2023年上高县应急管理局支出预算总额为1257.26万元，单位资金80万元，上年结余640.18万元，与上年对比增加257.48万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出735.69万元，占支出预算总额的58.5%，包括工资福利支出609.41万元、商品和服务支出117.45万元、对个人和家庭的补助7.75万元，资本性支出1.08万元；项目支出521.57万元，占支出预算总额的41.5%，包括商品和服务支出492.65万元、对个人和家庭的补助28.92万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.69万元，占支出预算总额的2.4%；卫生健康支出19.05万元，占支出预算总额的1.5%；住房保障支出18.22万元，占支出预算总额的1.5%。农林水支出35万元，占支出预算总额的2.8%；灾害防治及应急管理支出1154.3万元，占支出预算总额的91.8%。

按支出经济分类划分：工资福利支出609.41万元，占支出预算总额的48.47%；商品和服务支出610.1万元，占支出预算总额的48.53%；对个人和家庭的补助36.67万元，占支出预算总额的2.92%；资本性支出1.08万元，占支出预算总额的0.08%。

（三）财政拨款支出情况

2023年上高县应急管理局财政拨款支出预算1257.26万元，单位资金80万元，上年结余640.18万元，占支出预算总额的 100%，与上年对比增加257.48万元，财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出30.69万元，占支出预算总额的2.4%；卫生健康支出19.05万元，占支出预算总额的1.5%；住房保障支出18.22万元，占支出预算总额的1.5%。农林水支出35万元，占支出预算总额的2.8%；灾害防治及应急管理支出1154.3万元，占支出预算总额的91.8%。

（四）政府性基金情况

2023年上高县应急管理局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年上高县应急管理局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 81.7万元，比2022年预算增加 6.62 万元，增长 8.8 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 43 万元，其中：政府采购货物预算43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）上高县应急管理局项目情况说明（部门本级）

    1、安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查和奖励项目

    1）项目概述：通过安全生产专项资金的使用，进一步加强全县的安全生产工作，引导社会技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理等工作，切实增强安全生产监管的针对性和实效性，做到对生产经营单位安全生产监管全覆盖，确保事故隐患能够及时发现、及时整改消除，通过安全生产大检查，企业安全生产，社会安全稳定发展。

2）立项依据：《中共上高县委 上高县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》 上发【2018】7号

3）实施主体：上高县应急管理局

    4）实施方案：全年投入安全生产专项资金120万元，用于推动全县安全生产生产体系建设，推动陶瓷、化工企业转型升级；开展安全生产教育培训活动3场，培训企业安全管理人员、一线作业人员6000人次，开展应急演练8场，提升从业人员技能和安全生产意识；在全县范围内开展“安全生产月”知识宣传活动，提升全县人员安全生产防范意识；针对45家重点企业实行“双随机全覆盖”。

    5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：财政拨款120万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：开展安全生产培训活动3场，开展应急演练8次，培训人次6000人。

质量指标：提高从业人员技能和安全生产意识。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

满意度指标：服务群众满意度达到95%以上。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上高县上高县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费15万元，比上年增（减）15万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。