目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县应急管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。
（二）研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。
（三）负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
（四）依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。
（五）依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（六）负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。
（七）负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。
（八）负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。
（九）负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。
（十）指挥协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，本部门2021年年末职工人数 22人，其中在职人员 22人，离休人员 0 人，退休人员 9 人；年末其他人员 48 人；年末学生人数 0 人。。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1371.22 万元，其中年初结转和结余71.08万元，较2020年增加352 万元，增加34.54 %；本年收入总计 1371.22 万元，其中年初结转和结余71.08万元，较2020年增加352 万元，增加34.54 %，主要原因是：本年拨付中央及省级资金用于自然灾害救灾及恢复重建583万元及农村住房保险配套资金19.44万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1366.22万元，占 99.64 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入5万元，占0.36 %。
二、支出决算情况说明
2021年度支出总计1442.3万元，较2020年增加493.52万元，增加52.02% ，主要原因是：本年拨付中央及省级资金用于自然灾害救灾及恢复重建583万元及农村住房保险配套资金19.44万元；年末结转和结余0万元，较2020年减少71.08万元下降100 %，主要原因是：今年更换系统，年底无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出695.13万元，占48.2%；项目支出747.18万元，占51.8%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（含对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1020.37万元，决算数为1366.22万元，完成年初预算的133.89 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为27.83万元，决算数为54.58万元，完成年初预算的196.12%，主要原因是：综合应急救援队人员增加，本年调整工资基数。
（四）卫生健康支出年初预算数为17.99万元，决算数为35.42万元，完成年初预算的196.88%，主要原因是：综合应急救援队人员增加，本年调整工资基数。
（五）农林水支出年初预算数为 0万元，决算数为19.44万元，完成年初预算的1944%。原因为机构改革，水利局防汛抗旱部分职能划转入我局，另本年增加农村住房保险配套资金。
（六）住房保障支出年初预算数为41.07万元，决算数为61.77万元，完成年初预算的150%，主要原因是：综合应急救援队人员增加，本年调整工资基数。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为933.47万元，决算数为1266.09万元，完成年初预算的135.63%，主要原因是： 本年拨付中央及省级资金用于自然灾害救灾及恢复重建583万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出695.13万元，其中：
（一）工资福利支出525.91万元，较2020年增加164.54 万元，增长45.63 %，主要原因是：职能转变，综合应急救援队人员增加。
（二）商品和服务支出 103.73万元，较2020年减少5.72 万元，减少5.22 %，主要原因是严格按预算执行，控制各项费用支出。
（三）对个人和家庭补助支出5.49万元，较2020年减少328.72万元，减少98.362%，主要原因是：去年288万直达资金用于对灾后重建的补助，今年没有此项目。
（四）资本性支出60万元，较2020年减少84.54 万元，下降58.49 %，主要原因是：本年度固定资产支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元，决算数为 5.46万元，完成预算的 97.5 %，决算数较2020年减少0.14万元，下降2.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.6万元，决算数为5.46万元，完成预算的97.5 %，决算数较2020年减少0.14万元，下降2.5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照规定要求，控制接待费用和标准。全年国内公务接待155批次，累计接待953人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：安全生产督查检查接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出163.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加4.07万元，增长（降低）2.55 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额177.03万元，其中：政府采购货物支出148.43万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 28.6万元。授予中小企业合同金额 124万元，占政府采购支出总额的70 %，其中：授予小微企业合同金额53.03万元，占政府采购支出总额的30 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目5 个，共涉及资金807.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对“应急管理局防汛抗旱经费”、“应急管理局防震减灾经费”、“应急管理局安全生产经费”、“应急管理局自然灾害救灾补助资金”、“应急管理局2021年农村住房保险配套资金”等5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出807.18万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效评价较好，能严格按照绩效评价指标规定的内容执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“应急管理局安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查和奖励”项目绩效自评结果。
应急管理局安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查和奖励绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理局安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查和奖励项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是通过开展安全生产教育培训、应急演练，提高了从业人员技能和安全生产意识；二是在全县范围内开展安全知识宣传活动，提升全县人员安全生产防范意识；三是对45家重点企业实行“双随机全覆盖”，建立非煤监测安全体系，及时查处安全生产隐患。发现的问题及原因：资金使用效率不高。下一步改进措施：严格按照预算编制执行，完善专项资金管理制度，加强对资金使用全过程监管。
（三）部门评价项目绩效评价结果
1、部门总体目标、工作任务：推动全县安全生产体系建设、推动陶瓷、化工企业转型升级；开展安全生产教育培训活动2场，开展应急演练3场，提升从业人员技能和安全生产意识；在全县范围内开展“安全生产月”知识宣传活动，提升全县人员安全生产防范意识；针对45家重点企业实行“双随机全覆盖”；采用在线视频监控系统，全年查处安全隐患127处。
2、部门年度整体支出管理及使用情况
（1）2021年度财政拨款收入，预算金额1020.37万元，决算金额1437.3万元。
（2）2021年财政预算整体支出，预算金额1020.37万元，其中基本支出670.25万元，项目支出350.12万元；决算金额1437.3万元，其中基本支出635.13万元，项目支出802.17万元。
3、部门整体目标实现情况
根据部门预算收支和部门实际支出情况分析，2021年度预算执行情况总体较好，而年度决算数较年初预算数大幅增加的原因是：机构职能转变，项目支出增加。
（1）执行管理情况：所有资金按年初预算科目列支；“三公经费”在各项制度中明确规定。
（2）产出和效益情况分析：2021年县应急管理局按照年初制定的工作任务和目标，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门的责任主题意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，较好的完成了各项重点工作，按进度完成了各项安全生产活动管理目标。
4、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（1）存在的问题：因机构职能转变，原县政府办公室的应急管理、原县公安局的消防管理、原县民政局的救灾救济、原县科学技术局的防震减灾、原县国土资源局的地质灾害防治、原水利局的水旱灾害防治、原林业局的森林消防等8个单位的相关职责及县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震减灾指挥部、县森林消防指挥部的职责移接到我局，但人员编制未划转过来，在职人员工作任务较为繁重，显得人手较为紧张，工作经费不足，工作全面开展起来相对吃力。
（2）改进措施和有关建议：为适应新形势下发展的需要着力改善办公条件，提高服务水平和质量，应加大人力、财政资金方面的投入。便于安全生产监督工作的开展，有助于提升服务水平和质量。部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。
5、绩效自评结果拟应用和公开情况
（1）绩效评价实施过程：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平。
（2）绩效评价结果概况：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经认真自评，2021年整体支出绩效评价较好。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
