目    录

第一部分  上高县应急管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县应急管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

（二）研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

（三）负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（四）依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。

（五）依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（六）负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。

（七）负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

（八）负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

（九）负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

（十）指挥协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末职工人数 22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员61 人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1019.21万元，其中年初结转和结余 0.65万元，较2019年增加589.01万元，增长136.92%；主要原因是：因机构职能转变，从林业局转森林扑火队员27名，追加预算68.72万元，新成立综合应急救援队预算收入增加以及2020年在编人员增加,中央下达直达资金288万元，导致全年收入增幅较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入922.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计948.78万元，其中本年支出合计   948.78万元，较2019年增加514.74万元，增长118.59%，主要原因是：因机构职能转变，应急救援队支出增加，人员支出增加；本年增加两名在编人员以及综合应急救援队人员经费公用经费增加，年末结转和结余71.08万元，较2019年增加70.43万元，增长10796%，主要原因是：年底下拨60万元用于新成立应急救援队装备物资采购款未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出508.78万元，占53.62%；项目支出 440万元，占46.38%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为665.72万元，决算数为 948.78万元，完成年初预算的142.52%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0万元，决算数为29.27万元，完成年初预算的2927%。主要原因为下拨专用材料支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 25.64万元，决算数为28.36万元，完成年初预算的110.61%，主要原因是：在编人员增加，本年调整工资基数。

（四）卫生健康支出年初预算数为15.62万元，决算数为15.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为 27万元，完成年初预算的 2700%。原因为下拨27万元用于县陶瓷企业转型升级安评费用

（六）住房保障支出年初预算数为14.86万元，决算数为14.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为609.59万元，决算数为833.66万元，完成年初预算的136.76%，主要原因是： 下拨中央直达资金288万，年初预算180万元待分配未申请。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算支出921.78万元，政府性基金预算支出27万元，其中：

（一）工资福利支出360.57万元，较2019年增加55.76 万元，增长18.29%，主要原因是：职能转变，人员增加。

（二）商品和服务支出109.45万元，较2019年增加30.05万元，增长37.83%，主要原因是：职能转变，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出334.21万元，较2019年增加331.32元，增长11464%，主要原因是：288万直达资金用于对灾后重建的补助。

（四）资本性支出144.54万元，较2019年增加97.61万元，增长207.99%，主要原因是：购买固定资产以及用于安全生产专项经费建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.00万元，决算数为5.6万元，完成预算的93.33%，决算数较2019年减少0.2万元，下降0.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6万元，决算数为  5.6万元，完成预算的93.33%，决算数较2019年减少0.2万元，下降0.03%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照任期规定要求，控制接待费用和标准。全年国内公务接待58批，累计接待512人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出111.35元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算增加10.7万元，增长10.59 %，主要原因是：增加新考入人员增加人员公用经费。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.935万元，其中：政府采购货物支出0.935万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金440 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。      组织对“应急管理局安评系统建设项目经费项目”、“安全生产建设经费项目”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出413万元，政府性基金预算支出27万元。

组织对上高县应急管理局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出921.78万元，政府性基金预算支出27万元。从评价情况来看，绩效自评情况较好。我局严格执行年初部门预算，单位整体支出实行专人、专户、专帐管理，做到了所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映安全生产专项资金项目、防震减灾工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立非煤矿山监测安全体系，已推动陶瓷、化工企业转型升级，全年开展安全技能培训3场，培训人次652人，开展应急演练3场，提升从业人员技能和安全生产意识,重点企业实行“双随机全覆盖”。防震减灾工作经费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开防震减灾知识会议，线上线下宣传防震减灾知识，印发相关手册，置办相关设备。  

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
     （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
     （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
     （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
     （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
     （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。