上高县国资办2024年部门预算

目    录

第一部分 上高县国资办部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上高县国资办2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县国资办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县国资办部门概况

一、部门主要职责

要求：根据党委、政府的有关文件规定(如部门三定方

案)，详细阐述本部门的主要职责。

县国有资产监督管理办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）上高县国有资产监督管理办公室的主要职责是对县政府授权监督的企业国有资本依法履行出资人职责，负责行政事业单位国有资产的管理；

（二）负责国有资产的处置工作；

（三）负责资源性资产和无形资产的监管。主要是对土地资源、矿产资源、森林资源、政策专营、城市资源及无形资产，实施监督管理；

（四）负责上高县国有资产监督管理规范性文件的起草和有关制度的制定等。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县国资办共有预算单位  1  个，包括上高县国有资产监督管理办公室本级和0个二级预算单位。

编制人数小计13人,其中：行政编制人数5人,全部补助 事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计12人,其中：在职人数小计12人,行政在职人数6人,全 部补助事业在职人数6人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

                                                            第二部分  上高县国资办2024年部门预算表

           （详见附表）

第三部分 上高县国资办2024年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县国资办收入预算总额为  290.58 万元,较上年预算安排增加42.26 万元，其中：财政拨款收入 240.53万元,较上年预算安排增加 45.05 万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;事业单位经营 收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元； 附属 单位上缴收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万 元；上级补助收入  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他收入  50  万元，较上年预算安排增加（减少）  0万元；使用非财政拨款结余 0  万元，较上年预算安排增加 （减少） 0 万元；上年结转（结余）0.05 万元，较上年预算安排减少 2.79  万元。

(二)支出预算情况

     2024年上高县国资办支出预算总额为 290.58 万元,较上预算安排增加42.26 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 160.52 万元,较上年预算 安排减少 17.56 万元;其中：工资福利支出146.23 万元, 商品和服务支出 11.92 万元,对个人和家庭的补助2.38万元, 资本性支出          0   万元；项目支出130.06 万元,较上年预算安排 增加（减少） 0  万元;其中：工资福利支出 10.4  万元,商品和服务支出  50.05   万元,对个人和家庭的补助  7  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，国有资本经营预算支出 62.61 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0  万元,较 上年预算安排增加（减少） 0  万元;国防支出 0  万元,较 上年预算安排增加（减少）  0  万元;公共安全支出  0  万 元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;教育支出  7  万 元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;科学技术支出0     万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;文化旅游体育 与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万 元;社会保障和就业支出 19.67 万元,较上年预算安排增加2.94 万元;卫生健康支出  8.1 万元,较上年预算安排减少2.02万元;节能环保支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出  0   万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出  174.69  万元,较上年预算安排 增加23.7  万元;商业服务业等支出  0  万元,较上年 预算安排增加（减少） 0  万元;金融支出  0  万元,较上年 预算安排增加（减少）  0  万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;住房保障支出18.52万元,较上年预算安排增加 7.89万元；粮油物资储备支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;灾 害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加（减 少）  0  万元；国有资本经营预算支出62.61万元，较上年预算安排增加 62.61  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  146.23  万元,较上年 预算安排减少15.07 万元;商品和服务支出 11.92 万元, 较上年预算安排减少  2.48 万元;对个人和家庭的补助2.38                  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;债务利 息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万 元；资本性支出（基本建设）  0  万元,较上年预算安排增 加（减少）  0  万元；资本性支出  0  万元,较上年预算安 排增加（减少） 0   万元；对企业补助（基本建设） 0  万 元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元； 对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对社会保险 基金补助  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

(三)财政拨款支出情况

   2024年上高县国资办财政拨款支出预算总额 240.53 万元,较上年预算安排增加45.05万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0  万元，国 防支出  0  万元,公共安全支出  0  万元,教育支出  7  万元,科学技术支出  0  万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出  19.67  万元,卫生健康支出 8.1 万元,节能环保支出  0  万元,城乡社区支出  0   万元,农林水支出  0  万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息等支出  124.64  万元,商业服务业等支出  0  万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出  0  万元,住房保障支出 18.52 万元,粮油物资储备支出  0  万元,灾害防治及应急管理支出  0  万元,国有资本经营预算支出62.61万元，其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分：基本支出  160.52  万元,较上年预算安排减少 17.56 万元;其中：工资福利支出 146.23  万元, 商品和服务支出  11.92万元,对个人和家庭的补助 2.38   万元,资本性支出  0  万元。项目支出  80.01  万元,较上年预算安排增加 62.61  万元;其中：工资福利支出10.4  万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助  7  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年上高县国资办政府性基金收入预算为 0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

     2024年上高县国资办国有资本经营收入预算为  62.61  万元，支出预算为 62.61万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  62.61  万元。主要原因：本年度新增国有资本经营预算项目。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

    (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 11.92 万元， 比2023年（上年）预算减少2.48 万元，下降 17.2  %，主要原因是 人员减少。

（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

    (七)政府采购情况

2024年上高县国资办所属各单位政府采购总额  0  万元,其中: 政府采购货物预算  0  万元, 政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算  0  万元。

(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆  0  辆,其中：一般公务用车实有数 0  辆。

    2024年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：    无    。

    （为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）上高县国资办项目情况说明

1.单位特殊成本（非税收入）项目情况说明：

（1）项目概述：维持上高县国有资产管理工作正常运转，日常工作需要的经费开支。

（2）立项依据：常年预算。

（3）实施主体：上高县国有资产监督管理办公室

（4）实施方案：3月前缴交26万元入库，4月申请拨付资金。

（5）实施周期：一年1次。

（6）年度预算安排：2024年预算安排10.4万元资金。

（7）绩效目标和指标：

绩效目标：维持2024年国有资产日常管理工作顺利开展。

绩效指标：详见项目支出绩效目标表

  （如果本部门没有项目，请说明 “本部门本年度未安排项目”）

   二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年上高县国资办"三公"经费财政拨款安排  1.2  万元，其中：因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减）0    万元，主要原因是： 没有因公出国（境）费用。

公务接待费 1.2 万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致  。

公务用车运行维护费 0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是： 没有公务用车运行维护费。

公务用车购置 0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是： 没有公务用购置费 。

 （增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

                                      第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

   （九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）资源勘探工业信息等支出

     1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 2、反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出

 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

填报单位:[601001]上高县国有资产监督管理办公室                                                        单位：万元

部门收入总表

填报单位:[601001]上高县国有资产监督管理办公室                                                                                      单位：万元                                   

部门支出总表

填报单位:[601001]上高县国有资产监督管理办公室

部门支出总表

填报单位:[601001]上高县国有资产监督管理办公室

财政拨款收支总表

填报单位 :[601001]上高县国有资产监督管理办公室                                                                                        单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位:[601001]上高县国有资产监督管理办公室                                                        单位：万元