上高县人民政府行政服务中心管理委员会2023年部门预算

目    录

第一部分  上高县人民政府行政服务中心管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县人民政府行政服务中心管理委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县人民政府行政服务中心管理委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责：县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位无。

根据2004年“三定方案”中心共设4个职能科室：1、办公室、2、业务科、3、督察科、4、投资服务科。根据上编字【2021】67号文，县12345政府服务热线中心调整为股级，为中心所属公益一类财政全额补助事业单位。

2、县行政服务中心管委会共有预算单位1个。编制人数19人，其中：行政编制8人、全额补助事业编制11人；实有人数19人，其中：在职人数18人，包括行政人员7人、全额拨款事业人员11人，退休1人

第二部分  上高县人民政府行政服务中心管理委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上高县人民政府行政服务中心管理委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上高县人民政府行政服务中心管理委员会收入预算总额为694.77万元，与上年对比。较上年预算安排增加了223.15万元。其中：

财政拨款收入554.72万元，占收入预算总额的79.84%。一般公共预算收入444.72万元，较上年预算安排增加了83.1万元，原因为：去年新招录人员及委托劳务费增加；政府性基金预算收入110万元，与上年预算安排持平，无变化；新增其他收入100万元，占收入预算总额的14.39%，较上年预算安排增加了100万元，原因为：单位货币资金纳入到一体化系统管理；上年结转（结余）40.06万元，占收入预算总额的5.77%，原因为：项目支出中有些费用延续到本年1月份执行。

财政拨款收入554.72万元，占收入预算总额的79.84%；其他收入100万元，占收入预算总额的14.39%；上年结转（结余）40.06万元，占收入预算总额的5.77%。

（二）支出预算情况

2023年上高县人民政府行政服务中心管理委员会支出预算总额为694.77万元，与上年对比。其中：

按支出项目类别划分：基本支出214.35万元，占支出预算总额的30.85%，包括工资福利支出197.55万元、商品和服务支出10.46万元、对个人和家庭的补助 0.74万元，资本性支出办公设备购置5.6万元；项目支出 230.37万元，占支出预算总额的33.16%，包括商品和服务支出 170.37万元、资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出401.23 万元，占支出预算总额的 57.75%；社会保障和就业支出 19.36万元，占支出预算总额的2.79 %；卫生健康支出11.21万元，占支出预算的1.61%；住房保障支出 12.93万元，占支出预算总额的 1.86%。

按支出经济分类划分：工资福利支出197.55万元，占支出预算总额的 28.43%；商品和服务支出10.46万元，占支出预算总额的1.51%；对个人和家庭的补助 0.74万元，占支出预算总额的0.11 %；资本性支出5.6万元，占支出预算总额的 0.81%。

（三）财政拨款支出情况

2023年上高县人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算 554.72万元，占支出预算总额的 79.84%，与上年对比，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出 401.23 万元，占财政拨款支出的72.33%；社会保障和就业支出19.36万元，占财政拨款支出的3.49%；卫生健康支出11.21万元，占财政拨款支出的2.02%；城乡社区支出110万元，占财政拨款支出的19.83%；住房保障支出12.93万元，占财政拨款支出的 2.33%。

（四）政府性基金情况

城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出110万元，占财政拨款支出的19.83%。目前还未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 10.46   万元，比2022年预算减少     4.37  万元，下降   29.47  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额  5.6    万元，其中：政府采购货物预算  5.6   万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算  0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车 0     辆，执法执勤用车 0    辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0               。

（九）临聘人员工资项目情况说明（部门本级）

1. 临聘人员工资项目

   1）项目概述：解决12名征收社保和非税等费的临时聘用人员费用。

   2）立项依据：解决后续土地出让金等社保和非税收入持续划转，窗口征收所需新增人手。关于工资和福利待遇，延时服务按国家有关规定执行，拟保持与窗口目前办税服务厅临聘人员一致。

   3）实施主体：上高县人民政府行政服务中心管理委员会

   4）实施方案：保障对全县的非税和社保费用征收到位及以后的持续征收。

   5）实施周期：12个月

   6）年度预算安排：财政本年度预算安排42万元。

   7）绩效目标和指标：1.产出指标中数量指标：征收工作人员人数12人；质量指标:征收人员工资费用42万元；时效指标：及时完成发放金额；成本指标：新增社保、非税临时人员工资费用42万元。2.效益指标中经济效益指标:新增社保、非税临时人员工资每月基本在2900元左右；社会效益指标：保障社保、非税收入征收到位100%收取；可持续影响指标：持续保障社保、非税收入征收100%到位。3.满意度指标中被征收人员100%满意度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上高县人民政府行政服务中心管理委员会“三公”经费一般公共预算安排3.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有发生。

公务接待费3.2万元，比上年减少2.5万元，主要原因是：单位严控接待要求。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无自有车辆。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：单位无发生项。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共预算支出

　　其他一般公共服务支出：用于我单位保障正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出

　　（1）、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休人员生活补助支出。

　　（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　  （3）、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）卫生健康支出

事业单位医疗支出：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

三、部门涉及的专业名词

无