附件1

上高县行政服务中心单位2022年部门预算

目    录

第一部分  上高县行政服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县行政服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县行政服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县行政服务中心概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责：县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位无。

根据2004年“三定方案”中心共设4个职能科室：1、办公室、2、业务科、3、督察科、4、投资服务科。

2、县行政服务中心管委会共有预算单位1个。编制人数19人，其中：行政编制8人、全额补助事业编制11人；实有人数17人，其中：在职人数16人，包括行政人员8人、全额拨款事业人员9人，退休1人。

第二部分  上高县行政服务中心2022年部门预算表

第三部分  上高县行政服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上高县行政服务中心收入预算总额为471.62万元，其中：财政拨款收入471.62万元，较上年预算安排减少48.32万元，下降9.3%。原因：单位有人员调离。

（二）支出预算情况

2022年上高县行政服务中心支出预算总额为471.62万元。较上年预算安排减少48.32万元，下降9.3%。原因：单位有人员调离。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 148.06元，较上年预算安排减少34.09万元，下降18.7%。原因：单位有人员调离。包括工资福利支出133.23万元、商品和服务支出14.83万元，项目支出323.57万元，较上年预算安排减少48.27万元；其中：工资福利支出减少13.4万元，下降9%；商品和服务支出减少20.65万元，下降58.2%；项目支出减少14.22万元，下降4.2%。

按支出功能科目划分：一般公共服务324.82万元，较上年预算安排减少44.29万元，下降12%。下降原因：单位有人员调离。社会保障和就业支出16.12万元，较上年预算安排减少2.1万元，下降11.5%；卫生健康支出9.69万元，较上年预算安排减少0.79万元，下降7.5%；住房保障支出11万元，较上年预算安排减少1.13万元，下降9.3%；城乡社区支出110万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出133.23万元，较上年预算安排减少48.27万元，下降26.6%；商品和服务支出14.83万元，较上年预算安排减少20.65万元，下降58.2%。整体下降原因：单位有人员调离；资本性支出323.57万元，较上年预算安排减少14.22万元，下降4.2%，下降原因：本年固定资产增添减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年行政服务中心财政拨款支出预算数471.62万元，较上年预算安排减少48.32万元，下降9.3%。原因：单位有人员调离。

按支出功能科目划分：一般公共服务324.82万元，较上年预算安排减少44.29万元，下降12%。下降原因：单位有人员调离；社会保障和就业支出16.12万元，较上年预算安排减少2.1万元，下降11.5%；卫生健康支出9.69万元，较上年预算安排减少0.79万元，下降7.5%；住房保障支出11万元，较上年预算安排减少1.13万元，下降9.3%；城乡社区支出110万元，与上年持平。

按支出项目类别划分：基本支出 148.06元，较上年预算安排减少34.09万元，下降18.7%。下降原因：单位有人员调离。包括工资福利支出133.23万元、商品和服务支出14.83万元，项目支出323.57万元，较上年预算安排减少48.27万元；其中：工资福利支出13.4万元，下降9%，商品和服务支出20.65万元，下降58.2%，项目支出14.22万元，下降4.2%，下降原因本年固定资产增添减少。

（四）政府性基金情况

国有土地使用权出让收入110万元安排为“赣服通”3.0版上高分厅建设费用（待分配）。上年无此业务情况发生。

（五）国有资本经营情况

本年无。上年也未发生此业务。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算    14.83   万元，比2021年预算减少     20.65  万元，下降    28.2 %。下降原因：人员调离。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   5.7   万元，其中：政府采购货物预算   5.7  万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算  0    万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0              。

（九）赣服通“”3.0版上高分厅建设费用(待分配)项目情况说明（部门本级）

1. 赣服通“”3.0版上高分厅建设费用项目（见第二部分预算表《项目支出绩效目标表》

   1）项目概述：赣服通“”3.0版上高分厅建设

   2）立项依据：《关于印发“赣服通”3.0版建设工作方案的通知》（赣府厅字[2020]3号）、《关于印发2020年度高质量发展政务服务考核办法的通知》（赣府厅明[2020]89号）、《上高县进一步优化营商环境行动方案》（上办字[2020]23号）

   3）实施主体：上高县行政服务中心

   4）实施方案：进一步完善、拓展和提升“赣服通”功能，接入高频政务服务事项，涉企政策全部接入“赣服通”实现掌上可查。

   5）实施周期：1

   6）年度预算安排：110万元

   7）绩效目标和指标：1.数量指标：系统开发数量1套；2.质量指标：系统验收合格率达到60%以上。3.社会效益：赣服通主页点击量超10万人次；4.可持续影响：系统正常使用年限达5年以上。5.使用人员满意度达99%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上高县上高县行政服务中心“三公”经费一般公共预算安排5.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费5.7万元，比上年减少11万元，下降65.9%。主要原因是：单位严控接待要求。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致。主要原因是：单位无公车。

公务用车购置费0万元，与上年一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。