上高县行政服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  上高县行政服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县行政服务中心概况

一、中心主要职能

（一）县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。

二、中心基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县行政服务中心。内设4个职能科室：1.办公室、2.业务科、3.督察科、4.投资服务科。

本部门2020年年末实有人数18人，其中在职人员17人，退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计451.09万元，其中年初结转和结余30.16万元，较2019年减少18.65万元，下降3.97%；本年收入合计420.93万元，较2019年减少32.12万元，下降7.09%，主要原因是：购置固定资产减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入420.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计451.09万元，其中本年支出合计443.66万元，较2019年增加4.08万元，增长0.93%，主要原因是：本年单位人员全体调资；年末结转和结余7.44万元，较2019年减少22.72万元，下降75.33%，主要原因是：上年度单位窗口人员考核奖励在本年度发放。

本年支出的具体构成为：基本支出443.66万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为392.44万元，决算数为443.66万元，完成年初预算的113.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为353.13万元，决算数为401.7万元，完成年初预算的113.75%，主要原因是：上年度单位窗口人员考核奖励在本年度发放。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.9万元，决算数为20.54万元，完成年初预算的114.75%，主要原因是：社保基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.49万元，决算数为9.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员缴费基数保持不变。

（四）住房保障支出年初预算数为11.92万元，决算数为11.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员缴费基数保持不变。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出378.46万元，其中：

（一）工资福利支出276.68万元，较2019年增加74.33万元，增长36.73%，主要原因是：上年度单位窗口人员考核奖励在本年度发放。

（二）商品和服务支出101.3万元，较2019年减少19.64万元，下降16.24%，主要原因是：办公等费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.49万元，较2019年减少0.87万元，下降63.97%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年0万元，增长0%，主要原因是：单位本年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.6万元，决算数为3.11万元，完成预算的17.7%，决算数较2019年减少0.25万元，下降7.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度单位无此项业务发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.6万元，决算数为3.11万元，完成预算的17.7%，决算数较2019年减少0.25万元，下降7.44%，主要原因是：单位严把公务接待纪律关。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位严格控制公务接待项目。全年国内公务接待42批，累计接待236人次。无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有发生此项业务；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出101.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增减少19.64万元，降低16.24 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、公务接待等支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：单位无公务车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映工作运行经费项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工作运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为265.5万元，执行数为265.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年，行政服务中心共接待服务对象71.88万人次，办理各类服务事项69.75万件，办结率100%，收取各类费用30.58亿元。交易中心完成四项交易425场，总成交金额18.24亿元，为政府增收（节支）2.46亿元。12345政府服务热线办公室收办宜春市热线中心流转工单4016件，已办结3907件，按期办结率97.39%，群众回访满意率98.38%。；二是按照省市县有关“好差评”系统建设要求，于7月10日在县行政服务中心办事大厅完成“好差评”系统对接，实现中心大厅林业局、交通运输局、城管局等18个单位“好差评”系统上线运行。全年共触发评价8830条，好评率100%。发现的问题及原因：一是公用经费不足，人员经费支出压力大，需要更加完善财务管理制度，加强财务工作效力。下一步改进措施：一是为适应新形势下中心对相关公共服务事项需要，需着力改善中心及窗口的硬、软件，走出去，多交流，应加大财政资金方面的投入。

   （1）加强管理，严控行政经费支出。目前中心“三公”经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控“三公”经费支出，严格“三公”经费支出的审批流程，进一步细化“三公”经费的管理。

   （2）科学管理，强化财政职能作用，按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决策公开，不断提高财政管理透明度。

   （3）部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    经评价，上高绩效评价得分100分，已在政务网站进行了公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）年末结转和结余：填列本年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共预算支出

　　其他一般公共服务支出：用于我单位保障正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出

　　（1）、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休人员生活补助支出。

　　（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　  （3）、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）卫生健康支出

事业单位医疗支出：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

无